剑阁县武连镇人民政府2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其政府职能包括：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 　

（二）2016年重点工作完成情况。

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 　　

2、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 　　

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门概况

武连镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年武连镇本年收入合计841.08万元，其中：财政拨款收入841.08万元，占100%。

2016年武连镇本年支出合计841.08万元，其中：基本支出509.02万元，占60%；项目支出332.06万元，占40%。

四、财政拨款收支决算情况

武连镇2016年度财政拨款收支总决算841.08万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加255.38万元，增长30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武连镇2016年度一般公共预算财政拨款支出841.08万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加255.38万元，增长30%%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武连镇2016年一般公共预算财政拨款支出841.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出228.14万元，占27%；教育支出9.36万元，占1%；文化体育与传媒支出23.21万元，占2.8%；社会保障和就业支出43.75万元，占5.2%；医疗卫生支出24.56万元，占2.9%；城乡社区支出25.65万元，占3%；农林水支出462.83万元，占55%；资源勘探信息等支出14.05万元，占2%；住房保障支出9.53万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为3万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为2.8万元，完成预算100%，2010301行政运行2016年决算数为145.53万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2016年决算数为33.61万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.5万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为9.36万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为7.72万元，完成预算100%，2070109群众文化2016年决算数为0.56万元，完成预算100%，2070401行政运行2016年决算数为11.92万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为1.1万元，完成预算100%，2070406电影   2016年决算数为1.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为32.23元，完成预算100%，2080805义务兵优待2016年决算数为11.51元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为14.37万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2016年决算数为2.78万元，完成预算100%。
  6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为15.65万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.8万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2016年决算数为112.2万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为7.68万元，完成预算100%，2130199其他农业支出2016年决算数为62万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为万元，完成预算%,2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为220.14万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为14.05万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为9.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武连镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出509.02万元，其中：

人员经费399.22万元，主要包括：基本工资69.96万元、津贴补贴46.38万元、奖金4.4万元、绩效工资28.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.23万元、其他社会保障缴费14.37万元、生活补助193.5万元、住房公积金9.52万元。
　　公用经费109.8万元，主要包括：办公费67.25万元、印刷费6.09万元、水费0.49万元、电费1.6万元、邮电费4.64万元、差旅费9.02万元、劳务费1.42万元、工会经费0.55万元、福利费1.39万元、其他交通费7.16万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

武连镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.36万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为5.71万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占32%；公务接待费支出决算5.71万元，占68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.65万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出2.65万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次，1910人，共计支出5.71万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额5.71万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

武连镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，武连镇机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，武连镇政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，武连镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金174.2万元，覆盖率达到100%。

                                  剑阁县武连镇人民政府

                            2017年9月5日