四川省中共剑阁县直机关工委2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.会同县委有关部门实施县直机关领导班子、领导干部思想政治和作风建设：指导县直机关党组织加强党风和廉政建设；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.指导、协调、配合有关部门做好县直机关精神文明建设有关工作。

4.负责审批县级各部门和直属企业（除县委管理的企业外）、事业单位党总支及党支部的建立，领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

5.指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习。

6.指导县直机关做好思想政治工作和老龄工作。

7.领导县直机关共青团的工作。

8.指导县直机关业余党校的工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年度全面扎实开展县直机关党员“两学一做”学习教育，成效显著；干部驻村帮扶工作到位，充分发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、部门概况

中共剑阁县直机关工委共有行政编制4人，其中书记1人，副书记1人，工勤编制1人。

三、收支决算总体情况

2016年县直机关工委本年收入合计82.25万元，其中：财政拨款收入82.25万元，占100%。

2016年县直机关工委本年支出合计82.25万元，其中：基本支出82.25万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

县直机关工委2016年度财政拨款收支总决算82.25万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7.24万元，增长9.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出82.25万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.24万元，增长9.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共剑阁县直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出82.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出72.59万元，占88.26%；社会保障和就业支出5.82万元，占7.1%；医疗卫生支出2.25万元，占3.4%；住房保障支出1.59万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01:2016年决算数为72.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为5.82元，完成预算100%。
 3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为2.25万元，完成预算100%。
   4.住房保障（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为1.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共剑阁县直机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出82.25万元，其中：

人员经费39.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费42.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共剑阁县直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成预算96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.84万元，完成预算97%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.35万元，下降27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.08万元，下降37.1%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降13.2%。增减变动的主要原因公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元，占2.2%；公务接待费支出决算1.71万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.84万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.84万元。主要用于精准扶贫、干部驻村帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次，189人，共计支出1.71万元。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度中共剑阁县直机关工委机关运行经费支出42.41万元，比2015年增加10.02万元，增长31%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共剑阁县直机关工委公有车辆0辆。