第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

     （一）东宝镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然

资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）东宝镇人民政府2019年重点工作

（一）决战决胜脱贫攻坚，夯实全面小康基础。以最大的投入强保障，围绕“两不愁、三保障”目标，按照“缺啥补啥，差啥补啥”原则，进一步加大财政投入，补齐短板。以最实的举措抓落实，对标“户脱贫、村退出”退出标准，高质量推进脱贫攻坚工作。进一步深化产业扶贫、促进就业扶贫、实施好农村危旧房改造，全面完成易地搬迁任务，进一步落实兜底保障、教育卫生等扶贫政策。以最严的要求增质效。认真开展大排查大起底活动，建立问题台账，健全销号机制。强化考核督查，严格问责问效，以更有力的行动、更扎实工作，完成长梁、新建、双华三个脱贫村、脱贫任务，巩固好西阳、桐梁、迎春脱贫成果，确保群众满意、考评通过。

（二）加强基础设施建设，改善生产生活条件。一是继续抓好通村通组水泥路建设，着力打通乡与乡之间、村与村之间交通瓶颈，构建四通八达交通网络，认真做好损毁道路维护工作，保障人民群众正常通行。二是继续加强病危水库、山坪塘整治工作，实施好安全饮水工程，切实改善群众生产生活条件。三是加强集镇基础设施建设，进一步繁荣集贸经济。四是加强生态环境建设，切实改善我镇人居环境。

（三）突出抓好产业发展，努力增加人民收入。一是加强全镇5000亩剑柑产业园区建设管理力度，使其早日投产。二是新发展种植大户发展林果产业1000亩，带动全镇农业产业的进一步发展；四是大力调整产业结构，五是加大招商引资力度，兴办镇村旅游、农家乐等，推动库区旅游经济发展。

（四）大力发展民生事业，提高为民服务水平。一是加大危房改造力度，改善群众住居环境；二是关爱弱势群体，加大社会救助工作力度，做到应保尽保，坚决杜绝人情保、关系保、干部保、轮流保。三是稳步推进卫计工作，发展教育事业；四是大力发展劳务经济及二三产业，拓宽就业渠道，搞活集镇市场，多渠道多形式引导群众增收致富；五是深入抓好移民后扶工作，确保库区稳定。

（五）不断创新社会管理，促进平安创建工作。一是全面开展民风建设，推进东宝镇依法治理工作，加大法律宣传力度和扫黑除恶力度，依法排查处置突出矛盾纠纷，进一步推进“民主法治示范村”、“文明村”和“文明单位”的创建；二是强化食品安全、道路交通安全、校园周边环境安全、水上安全和信访维稳、矛盾纠纷排查及调处等工作，预防和杜绝重特大事故的发生，营造稳定、安全、和谐的人居环境；三是搞好小额人身意外保险、政策性农业保险和农村合作医疗保险等保险的收费、理赔工作。

（六）加强生态文明建设，创造舒适生活环境。加大环境治理、生态建设资金投入，落实党政一把手为主的责任，建立健全各项环境和生态建设管理的规章制度，保护我们世代生存的环境，让脏乱差的现象在我镇不复存在，逐步实现山清、水秀、物丰、业兴、民乐的目标。

（七）继续坚持执政为民，切实提高自身能力

坚持依法行政。坚持法定职责必须为，法无授权不可为，认真执行重大行政决策法定程序，推进依法科学民主决策，健全学法用法制度，全面落实政府法律顾问制度，提高政府依法行政水平。自觉接受人大、政协、各民主党派、无党派、人民团体的监督，听取他们的意见和建议，重视舆论监督、公众监督。

坚持高效行政。推行“首问责任制”“限时办结制”“一次性告知制”，加强政府干部队伍建设，坚决整肃庸懒散浮拖，绝不允许占着位子不办事，健全激励机制和容错纠错机制，给改革创新者撑腰鼓劲，让广大干部愿干事、敢干事、能干事。

坚持廉洁行政。认真落实党风廉政建设主体责任，严厉整治各种顶风违纪行为。巩固提升群众路线教育活动成果，深入开展“纪律作风深化年”活动，持续加强政风行风建设，驰而不息纠正“四风”，切实解决损害群众利益突出问题。严肃财经纪律，从严管理财政资金，防止挤占挪用和跑冒滴漏。努力使人民群众从政府各项工作中感受到清风正气。

一、机构设置

      东宝镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位4个，差额事业单位0个。主要包括：村建环卫中心、文化站、广播站、企业办。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计942.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加114.88万元，增长13%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计942.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计942.84万元，其中：基本支出576.95万元，占68%；项目支出365.89万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计942.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出942.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加114.87万元，增长/10%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出942.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支支出199.33万元，占21%；社会保障和就业（类）支出130.62万元，占14%；医疗卫生支出11.76万元，占0.01%；住房保障支出9.83万元，占0.01%，一般公共服务支出199.33，占21%;文化体育与传媒支出17.28万元，占0.02 %；社会保障和就业支出130.62万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出11.76万元，占0.01%；城乡社区支出19.31万元，占0.02 % ；农林水支出545.34万元，占 58 %；资源勘探信息等支出9.37万元0.01%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务201:支出决算为199.33万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.文化体育与传媒207:支出决算为17.28万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.社会保障和就业208:支出决算为130.62万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.医疗卫生与计划生育210:支出决算为11.76万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是

5.城乡社区环境卫生212：支出决算数为19.31万元，完成预算的100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…

6.农林水213:支出决算数为545.34万元，完成预算数的100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…

7.资源勘探信息等支出215：支出决算数为9.37万元，完成预算数100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…

8.住房保障支出221：支出决算数为9.83万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出942.84万元，其中：

人员经费534.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费42.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出365.88万元。其中行政事业类项目支出365.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.62万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.62万元，完成预算*100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，1540人次（不包括陪同人员），共计支出4.62万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对东宝镇东风桥拆除重建项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“东风桥拆除重建项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 东风桥拆除重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了几个村的出行问题，提高了经济发展的能力给老百姓经济增长带来了更大的利益。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对东风桥拆除重建项目、开展了绩效评价，《东宝镇东风桥拆除重建项目2018年绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出22.6万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，东宝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，东宝镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：2010104人大会议是指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作是指反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；2010302一般行政管理事务是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；2010601行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政方面的基本支出； 2011102一般行政管理事务是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)纪检、监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；2012999其他群众团体事务支出是指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）：2070101行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于公用文化方面的基本支出；2070402一般行政管理事务是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 公用文化方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）：2100717计划生育服务是指反映计划生育服务支出；2101101行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区（类）：2120101行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务的基本支出；2120501城乡社区环境卫生是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

14.农林水（类）：2130122农业生产支持补贴是指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出；2130599其他扶贫支出是指反映其他用于扶贫方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.资源勘探信息等（类）：2150801行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的中小企业管理及支持中小企业发展方面的基本支出。

16.住房保障（类）：2210201住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县东宝镇人民政府2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

下属二级单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个

（二）机构职能。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个全面履行职能。

（三）人员概况。

我镇截止2018年12月31日人员编制情况：机关事业单位核定编制数21人，其中，行政编制15人、工勤编制1人、事业编制5人。截止2018年12月31日实有在编人数23人，其中：行政编在职15人、工勤编在职1人、事业编在职7人（包括脱贫专干4人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计942.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计942.84万元，其中：基本支出576.95万元，占61.19%；项目支出365.89万元，占38.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年东宝镇人民政府对东宝镇东风桥拆除重建支出项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）专项预算管理。

剑阁县东宝镇人民政府建立了严密地专项预算项目程序、对各项项目开展了合理的规划、预算执行结果与实际执行相符、预

（三）结果应用情况。

剑阁县东宝镇人民政府建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向政府形成专题报告提出意见和建议。在各主管部门和项目单位的共同努力下，我镇纳入财政重点绩效评价的预算单位总体评价良好，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。但是，也存在很多不足，如重分配轻监管、重投入轻产出的现象仍比较突出，资金管理欠规范，资金监管不到位，实施效果不理想等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县东宝镇人民政府预算制度建立逐步完善，预算执行情况良好，专项预算管理基本到位。实现了由基数法向零基预算的转变，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，改变了单纯收入类别和支出功能编制预算的传统做法，提高了预算的合理性和透明度。

（二）存在问题。

通过预算的执行情况，发现以下问题：

1、专项资金范围不够清晰，目前财政安排专项资金有基本支出和项目支出等，但具体项目名目繁多，名称不一；               2、专项资金预算编制不够科学，容易被使用者“打擦边球”，给挤占挪用带来“空间”，致使资金使用效益不高。

3、预算单位对专项资金认识不到位，只要资金到手，就随意使用项目资金，无形中造成资金的浪费

（三）改进建议。

通过预算执行中出现的问题，提出以下几点建议：

1、分清界限，明确专项资金的执行范围；

2、细编预算，加强对专项支出的把关和控制；

3、健全制度，完善专项资金管理办法；

4、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

附件2

2018年东宝镇东风桥拆除重建项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升东宝镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，东宝镇人民政府与四川金正建设有限公司签定了东风桥拆除重建工程合同。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

东宝镇人民政府的东风桥拆除重建项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了西阳、双华、西林老百姓出行难的问题项目实施到位，产生了良好的社会经济效益。

根据东宝镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为85分，其中：业务指标总分值23分，评价得分21分，财务指标总分值30分，评价得分26分，项目产出及效果总分值47分，评价得分38分。评价等次：良。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。东宝镇人民政府配备专职人员，对项目实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生产生活条件，进而提高居民的生活水平和健康水平，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解出行难的各种社会、经济问题，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。项目实施监督考核部门虽然建立了对项目实施单的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但未对实施单位进行严格的考核。

                   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表