剑阁县香江国际实验学校 2020年部门预算编制说明

剑阁县香江国际实验学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县香江国际实验学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

    3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

    4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

    5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

    6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

    7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县香江国际实验学校2020年重点工作

1、优化育人环境，提升服务意识

一是进一步美化了校园环境。我校是全县校园绿化最好的学校，优美的校园环境给全体师生的工作和学习带来了更多的舒适和享受，为了给师生提供更舒适美好的工作环境，学校在办公金费极其紧张的情况下，仍然补充了一些花草，进一步加强了学校文化建设，进一步加强了学校美术书法室、图书阅览室、音乐舞蹈室等功能室建设，为全体老师们提供了笔墨纸砚等书法用品，加强了老师们读书学习的要求，加强了老师们“三字一话”基本功的训练。呈现出“花香满校园，书香满校园，墨香满校园”的浓浓气息，营造了良好的工作学习环境。

二是进一步完善了设施设备。根据管理需要和学生发展需要，学校进一步完善了消防设施、防爆设施，为学校体育器械活动场地铺上了防摔垫，给学生发放了安全小黄帽，及时处置了安全隐患，全力满足各种教学资源，尽力满足各种活动资源，补充了学生的活动用品，很好的保障了大课间活动和课外活动的开展，为全体师生的工作和学习提供了安全保障和物质保障。

三是进一步健全了联防机制。本年度学校加强了与政府、派出所、法院、交警队、城管、交通管理局、司法局、卫生院、县疾控中心、县关工委、社区等部门的联系，适时开展联合宣传教育活动，拓展了宣传教育渠道，提升了宣传教育效果，扩大了宣传教育影响，形成了宣传教育的整体氛围。

2、强化责任担当，提升工作效能

（1）进一步完善制度。根据学校发展需要和学校管理实际，学校各处室进一步完善了各项工作制度，如“值周制度”、“班主任考核制度”、“教研工作制度”、“教师培训学习制度”等，使学校工作的开展有章可循，工作各个环节都有人管、有人抓、责任明确。召开了教代会，广泛征求教职工意见和建议，对制度的修改和完善进行了充分讨论和决议通过，各类制度的执行过程公平公正、公开透明，认可度高，充分发挥了制度的激励导向作用。学校建立了网站，开通了微信公众号，拓宽了民主管理渠道，网站和微信公众号是学校“三务”公开和对外综合宣传的主要窗口，内容涵盖了方方面面的工作，信息能及时发布和更新，凡关注人群都可从中全面了解学校的教育教学工作，思考学校的发展，及时献言献策，参与学校的管理，共谋发展。

（2）进一步强化责任意识。学校及时组织召开会议，积极组织教师学习培训，不断提高认识，统一思想，不断增强学校领导和老师的政治觉悟和道德修养。学校制定了学校各岗位职责细则，细化了人员分工，明确了职责要求，并严格履行“一岗双责，失职追责”制度，斗硬检查考核，强化了领导和老师们的责任意识和使命感，工作中更加积极主动。

（3）进一步转变工作作风。2018年是我市“深化纪律作风年”，学校积极响应号召，深入开展“作风纪律深化年”活动，以“作风纪律深化年”活动为契机，认真查摆问题，严格作风纪律，按时上下班，不迟到，不早退，上班期间不做与工作无关的事，学校行政值周严格坐班检查考核，学校何校长带头遵守工作纪律，严守工作岗位，认真谋划学校各项工作，学校领导班子率先垂范，务实创新，敬业奉献，努力为老师和学生提供优质的服务保障，老师们也严格自我要求，积极学习，努力工作，为学生的健康成长付出更多的智慧和汗水，整体形成了良好的工作氛围，工作作风的转变推进了学校各项工作的顺利开展，扩大了学校的知名度，产生了良好的社会影响。

（4）进一步加强师德建设。在教职工中深入开展了师德师风专题教育学习活动，做到师德师风教育常态化、作风效能建设常态化，教师能坚守底线，不踩红线，自觉遵守劳动纪律、爱岗敬业、关爱学生、尊重家长，树立了良好教师形象。结合“夜学活动”，每周三晚上集中开展学习活动，学习了《宪法》，学习了省委书记王东明在中国共产党四川省第十一次代表大会上的《紧密团结在以习近平同志为核心的党中央 建设美丽繁荣和谐四川 推动制蜀兴川再上新台阶》报告、习近平总书记系列重要讲话精神、廖俊波同志的先进事迹、四川省中小学减负“十严十不准”，听取了《重师德、正师风、铸师魂》师德师风专题教育讲座，对照“师德师风问题清单”查找了自身问题，如实填写了师德师风评议表，撰写了2000字左右的心得体会。

3、细化学校管理，提升管理水平

一是细化了值周管理。进一步完善了值周工作制度，修改了值周管理细则，明确了行政值周、值周教师、德育值日的具体职责和要求，德育处加强了对值周工作的检查和考核，值周组加强了对各班的考核评比。值周教师在每周升旗时对值周工作进行全面布置；值周组每天按时到岗，认真开展校园巡查、学生教育和安全管理，及时发现问题，解决问题；行政值周在每周教职工例会上认真作值周工作总结。细化值周管理，有序高效推进了学校工作。

二是细化了班级管理。每月召开一次班主任工作会议，总结不足，研究改进措施，提出下月工作要求；加强对班级管理的检查，严格考核，把考核结果作为班主任奖励、津贴发放、赴外培训、职务晋升的依据；加强班主任业务培训，除本校每月班主任培训外，学校安排班主任何文、魏秀梅、余国燕、张科勇等到北京、浙江、成都参加培训，并将学习情况与全校教师进行了交流，班主任的班级管理水平大幅提升。

三是细化了常规管理。（1）抓实教师常规管理，严格斗硬教师常规检查考核，及时通报检查情况。狠抓学生常规教育，认真开展班级常规管理、日常教育情况的检查考核和评比。严格执行国家和地方课程计划，开齐课程，开足课时，坚持巡查课堂，杜绝私自调课、占课、旷课现象发生。认真开展学生课外活动，促进学生全面发展，增强了课程育人的功能。坚持推门听课，加强对薄弱学科的指导。规范期末复习，加强老师间的协调配合，减轻学生的课业负担。对照《广元市中小学常规管理五十条》严格教师业务检查，做好分析、反馈和改进工作。（2）抓实抓细教研常规工作，不断提升课堂效率。积极指导各教研组开展常规教研和专题教研活动，通过课例研究、专题交流、专题培训等活动不断提升老师们的业务能力，大大提高了课堂教学效率。积极组织教师参加外出培训，本学年学校先后派魏秀梅、余国燕、蒲雪、张科勇、何文等教师到北京、浙江、西安、成都参加培训，培训累计达到近20余人次，并加强了返校交流，达到“一人培训，全体受益”的目的，不断提升老师们的专业素养。（3）加强功能室的管理。进一步完善了功能室的制度，加强了设备的管理。根据学科教师课程表，合理安排功能室的使用，大大提高了设备的使用率，使用记录等过程资料齐全。

4、深化教育活动，提升育人质量

（一）深化开展安全主题教育。安全工作是学校的首要工作，是学校一切工作的保障。为了加强学校安全管理，学校定期召开学校安全工作会，安全责任分解落实到位，强化了责任意识，加强了“三防”建设，加大安全宣传，积极开展各种安全主题教育活动，通过开展主题班会、法制安全讲座等将交通安全、防溺水安全、食品安全、疾病防控、防火安全、用电用气安全、防踩踏事故、防邪禁毒、防暴力欺凌、防网络诈骗等主题安全教育落实到课堂上，通过办手抄报、演讲比赛、知识竞赛等形式深入开展安全主题教育，使安全教育内容入心入脑，突出教育效果。

（二）深化开展德育主题教育。德育是学校教育的重要内容。一直以来，学校坚持“以德为先，全面育人”的理念，狠抓学生思想品德教育，将德育纳入学生成长的重要课程。积极开展德育主题活动，将感恩教育、励志教育、爱国教育等落实到课堂上。德育处坚持每周给学生布置德育家庭作业，并认真督促实施。认真引导家长实施“好习惯培养”行动，认真开展“七个一”教育模式，引导学生健康成长。认真开展每周“班级之星”和每学年“校园之星”评比活动，不断激励学生健康向上发展。

（三）深化开展法制教育。全力推进“七五”普法工作，以孩子喜闻乐见的形式深入开展以法养心，以法养行，以法养境的“三养”主题教育活动，依法维护学校、教师和学生的合法权益，增强法律进学校工作的实效性，提高依法治教水平。深化素质教育。德育处利用“安全教育日”、“国际禁毒日”在学校和社区大力宣传相关的法律法规，提升师生及家长自我维权意识。

（四）深化开展“家校共育共建”活动。加强与家长的沟通交流，形成良好的共育机制，是学生成长和学校发展的必然需要。学校每学期及时召开家长会，向家长发放各类宣传单、告知书，加强与家长的沟通，正确引导家委会开展好服务工作，行政人员分别加入各班家长群，督促班主任与家长的日常沟通交流。为了更好地引领学生健康成长，本学期学校坚持每周布置“德育家庭作业”，实施了“好习惯培养”行动，成功举办了“家长讲坛”，实施了家长教育进课堂行动，形成了良好的共育氛围。

（五）全面实施素质教育。全面贯彻国家素质教育方针，树立科学的质量观，以人为本，全面深入开展素质教育活动。本学年学校组织开展了师生远足活动、野炊活动、深入兴能新材工厂和剑门关高铁站开展社会实践考察活动、成功举办了“校园体育艺术节”、“科技节”、“读书节”、“六一文艺节”等大型活动，组织开展了研学旅行活动，创新开展的大课间活动、成长典礼等特色活动，学生在活动中得到了锻炼和提高，得到了领导和家长的赞誉，赢得了深远的社会影响。

（六）全面提升育人质量。一是狠抓毕业班管理，努力提升毕业班质量。实行目标管理，目标细化到班级，到学科，到老师。本学期六年级由原来的一个班分成两个班，实行小班化教学。强化班级管理，做好学生的思想教育工作。落实领导教师挂联制度，挂联领导深入班级指导，每周汇报挂联情况，分管毕业班领导严格检查考核领导教师挂联情况，将挂联情况纳入管理考核；实行月考制度，每月与剑门关实验学校进行联考，统一命题、统一考试时间、统一阅卷，及时进行月考分析和月考总结。充分发挥团结协作精神，不单打独斗，实现资源共享。加强毕业班工作研讨，提高课堂教学效率，激发学生的学习兴趣。二是加强学生能力培养，不断提升学生综合素质。学校本学期开展了“文明礼貌月活动”、“野炊活动”、“体育艺术节”、“科技节”、“六一艺术节”等重大活动，以活动为载体，为学生搭建了重要的发展平台。加强了非统考科目的教学过程管理，加强了非统考科目的考察考核，有力促进了非统考科目的教学。三是加强了学生综合素质评价，以评导向，完善了评价体系，形成了家长、学生、教师综合评价的评价体系。

5、紧紧围绕大局工作，奋力夺取攻坚胜利

一是奋力夺取扶贫攻坚胜利。学校始终把脱贫攻坚作为一项重要工作在抓，及时传达学习、贯彻落实省市县关于脱贫攻坚的文件和讲话精神，做到教育教学工作和脱贫攻坚工作两不误。学校组织教师摸清建档立卡贫困学生流动情况，精准信息，宣讲政策，确保每个建档立卡贫困学生都能享受到教育扶贫资助政策；落实一对一帮扶制度，每个建档立卡贫困学生都有老师帮扶，每个年级都有行政领导负责；学校为每个贫困学生免费提供了教辅资料。

二是抓实义教均衡发展工作。今年，“创建国家义务教育发展基本均衡县”要顺利通过省级验收是剑阁县必须完成的一项重大政治任务。学校高度重视，多次组织教职工学习义务教育均衡验收细则和相关文件，制定了具体详实的实施方案，层层压实责任，对照验收细则完善了档案资料，完成了功能室配备，各种仪器设备投入正常使用。剑阁县“创建国家义务教育发展基本均衡县”以97分高分通过了省级验收，我校创建工作获得考评组的高度好评。

三是全面推进学校党建工作。我校现有党员20人，占到全校职工总数的48％。学校不断加强党的自身建设，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。坚持“三会一课”制度，开展“两学一做”学习教育，推进党的知识“三进”工作，强化了党员的先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用。

四是切实维护稳定工作。学校加大安全稳定排查工作，及时召开安全稳定工作会议，加强个别谈话谈心，加强个别引导，及时化解矛盾纠纷。为了合理缓解老师们的工作疲劳，激发工作激情，增加团队凝聚力和团队协作精神，学校工会组织了丰富多彩的工会活动。节假日组织教职工到剑门关、昭化古城、红岩码头等开展郊游健身活动；学校对贫困教师、生病住院教师进行慰问；组织全校教职工进行了健康体检；组织教职工运动会等，营造了和谐稳定的工作生活氛围，确保学校安全稳定，各项工作正常有序开展。

五是项目工作有序推进。学校目前有在建工程施工，学校为了加强项目工程管理，成立了项目工程管理工作小组，及时召开工作会议，定时研究处置工程项目工作问题，确保项目工程建设如期顺利进行。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县香江国际实验学校总编制69名，其中行政编制xx0名，参公编制0名，事业编制69名，工勤编制0名。在职人员总数63人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员63人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额140.9564万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县香江国际实验学校是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县香江国际实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县香江国际实验学校2020年收支总预算9356750.51元,比2019年收支预算总数增加3243398.51元，主要原因是人员增加、上年结转。

（一）收入预算情况
  剑阁县香江国际实验学校2020年收入预算9356760.51元，其中：上年结转2403045.34元，占25.68%；一般公共预算拨款收入6953715.17元，占74.32%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县香江国际实验学校2020年支出预算9356760.51元，其中：基本支出6953715.17元，占79.77%；项目支出1892893元，占20.23%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县香江国际实验学校2020年财政拨款收支总预算9356760.51元,比2019年财政拨款收支总预算增加3243398.51元，主要原因是人员增加、上年结转。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6953715.17元、上年结转一般公共预算拨款收入2403045.34元；支出包括：教育支出8042329.42元、社会保障和就业支出673230.72元、卫生健康支出336615.36元、住房保障支出300823元，基金支出3762.01元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
 剑阁县香江国际实验学校2020年一般公共预算当年拨款6953715.17元，比2019年预算数增加840353.17元，主要原因是人员增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
 教育支出5643046.09元，占81.15%；社会保障和就业支出673230.72元，占9.68%；卫生健康支出336615.36元，占4.84%；住房保障支出300823元，占4.33%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为5643046.09元，主要用于：教育支出包括补发上年经费、基本工资、绩效工资、绩效考核奖励、津贴补贴、其他商品和服务支出（学生公用经费及残疾人公用经费）、其他社会保障缴费、专项商品和服务支出。
 2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关实验单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为673230.72元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关实验单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为336615.36元，主要用于：卫生健康支出包括职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为300823元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县香江国际实验学校2020年一般公共预算基本支出6926715.17元，其中：人员经费6176895.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费749819.51元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 剑阁县香江国际实验学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县香江国际实验学校（单位名称）将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降15.79%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待学校业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
  单位现有公务用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县香江国际实验学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县香江国际实验学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
    （一）政府采购情况
  2020年，剑阁县香江国际实验学校没有安排政府采购预算。

 （二）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县香江国际实验学校所属各预算单位共有车辆0辆。
  （三）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县香江国际实验学校项目按要求项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标