剑阁县实验学校2019年部门预算编制说明

剑阁县实验学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县实验学校职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）剑阁县实验学校2019年重点工作

1.继续办好小学教育和特殊教育工作，保障户籍地适龄儿童义务教育保障和全县适龄残疾儿童就学；

2.实现特殊教育学校顺利搬迁，全面完成县委县府部署的整体搬迁任务；

3.全力打造新校区良好的育人环境；

4.努力提升教育教学质量，创建广元市名校。

5、全力做好教育脱贫工作，继续做好垂泉乡清水村的对口帮扶工作，确保全县顺利脱贫。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县实验学校（特殊教育学校）总编制120名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制120名，工勤编制0名。在职人员总数108人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员106人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员28人。固定资产总额1069.82万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县实验学校为一级预算单位，机构数1 个，为全额事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县实验学校2019年收支总预算14368341.00元，比2018年收支预算总数增加1928216.00元，主要原因是财政预算增加了奖金预算。

（一）收入预算情况

剑阁县实验学校2019年收入预算14368341.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入14368341.00元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县实验学校2019年支出预算14368341.00元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县实验学校2019年财政拨款收支总预算14368341.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加（减少）1928216.00元，主要原因是人员经费增加。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入14368341.00元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出11574850.00元、社会保障和就业支出1607458.00元、卫生健康支出613188.00元、住房保障支出572845.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县实验学校2019年一般公共预算当年拨款14368341.00元，比2018年预算数增加1928216.00元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出11574850.00元，占80.56%；社会保障和就业支出1607458.00元，占11.19%；卫生健康支出613188.00元，占4.27%；住房保障支出572845.00元，占4.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）·小学教育（项）2019年预算数为11574850.00元，主要用于：学校的运转经费支出、单位职工的工资福利、职工工会活动福利、职工其他社会保障缴费、遗属补助和贫困寄宿生生活补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1607458.00元，主要用于：单位职工的养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为613188.00元，主要用于：单位职工及退休职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为572845.00元，主要用于：职工的住房公积金缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县实验学校2019年一般公共预算基本支出14368341.00元，其中：

人员经费12715383.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费1652958.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县实验学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元，其中：公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县实验学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。

2019年公务接待费计划用于执行接待有利于推动和促进学校教育教学活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县实验学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县实验学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，剑阁县实验学校没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，剑阁县实验学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，剑阁县实验学校无车辆情况。

（四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县实验学校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校用于保障正常运行、开展日常工作和单位职工工资福利及社会保险费用支出。
  （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位职工的养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位职工及退休职工医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工的住房公积金缴存支出。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标