剑阁县摇铃小学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所普通农村小学。有教学班7个（其中学前教育1个教学班，小学教育6个教学班）。学生80人。教职工17人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进小学教育全面均衡发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2017年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、部门概况

本单位无下属二级决算单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年摇铃小学本年收入合计218.47万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入218.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加18.80万元，增加9.4%，变动的主要原因是国家加大义教阶段设施设备投入，增加校舍维修项目资金。

2017年摇铃小学本年支出合计218.47万元。

其中：基本支出199.47万元，占91.3%；项目支出19万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加18.80万元，增加9.4%，变动的主要原因是国家加大义教阶段设施设备投入，增加校舍维修项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入218.47万元。支出总计218.47万元。与2016年相比，财政拨款收入增加18.8万元，增加9.4%、支出增加18.8万元，增加9.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出218.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.8万元，增加9.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出218.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出178.46万元，占81.69%；社会保障和就业支出22.34万元，占10.23%；医疗卫生支出10.07万元，占4.6%；住房保障支出7.61万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育2050201:2017年决算数为178.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505:2017年决算数为24.34万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育2101102:2017年决算数为10.07万元，完成预算100%。
4.住房保障2210201：2017年决算数为7.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

摇铃小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.47万元，其中：

人员经费  178.19万元，主要包括：基本工资65.29万元、津贴补贴11.77万元、绩效工资46.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.34万元、其他社会保障缴费12.17万元、生活补助11.78万元，住房公积金7.61万元，其他对个人和家庭的补助支出0.89万元。
    公用经费21.28万元，主要包括：办公费9.6万元、印刷费1.38万元、水费1.06万元、电费1.18万元、邮电费0.6万元、差旅费2.46万元、维修（护）费1.99万元、培训费0.24万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.63万元、工会经费0.51万元、福利费1.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因在于我单位认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，公务接待减少。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.09万元。主要用于完成教学任务，提高教师业务素质、开展校际业务交流活动及各种培训开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：公务接待费0.09万元

公务接待费支出决算比2016年持平。主要原因是我单位认真贯彻落实事业单位厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，摇铃小学机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年，摇铃小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，摇铃小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

摇铃小学未开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

摇铃小学未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

摇铃小学无下属二级单位，未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;

5.小学教育（2050203）：反映本单位小学教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表