剑阁县气象局2020年部门预算编制说明

剑阁县气象局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县气象局职能简介

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）剑阁县气象局2020年重点工作

1.做好气象监测、预警预报、气象服务工作，为全县经济社会发展提供气象保障。

2.完成乡镇气象监测站项目建设。

3.做好全县人工影响天气、雷电灾害防御等工作。

4.完成脱贫攻坚帮扶工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县气象局总编制11名，其中中央直属事业参公编制4名、事业编制4名，地方事业编制3名。在职人员总数8人，其中中央直属事业单位参公编制3名、事业编制3名，地方事业编制2名；中央直属事业单位退休人员9人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。剑阁县气象局2020年收支总预算1366168.71元,比2019年收支预算总数减少77265.29元，主要原因是项目金额减少。　　

（一）收入预算情况
　　剑阁县气象局2020年收入预算1366168.71元，其中：上年结转771204.59元，占56.45%；一般公共预算拨款收入594964.12元，占43.55%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县气象局2020年支出预算1366168.71元，其中：基本支出196168.71元，占14.36%；项目支出1170000元，占85.64%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县气象局2020年财政拨款收支总预算1366168.71元,比2019年财政拨款收支总预算增加1162734.71元，主要原因是上年结转资金、项目资金增加。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入594964.12元，上年结转一般公共预算拨款收入771204.59元；支出包括：社会保障和就业支出17836.8元、卫生健康支出8918.4元、国土海洋气象等支出1331911.51元、住房保障支出7502元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县气象局2020年一般公共预算当年拨款594964.12元，比2019年预算数增加391530.12元，主要原因是项目金额增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出17836.8元，占1.3%；卫生健康支出8918.4元，占0.65%；国土海洋气象等支出1331911.51元，占97.5%；住房保障支出7502元，占0.55%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为17836.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
　  2.210（类）11（款）02（项）2020年预算数为8918.4元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.220（类）05（款）04（项）2020年预算数为561911.51元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

4. 220（类）05（款）99（项）2020年预算数为770000元，主要用于项目支出。

5.221（类）02（款）01（项）2020年预算数为7502元，主要用于住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县气象局2020年一般公共预算基本支出194964.12元，其中：
    人员经费176963.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费18000.64元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县气象局2020年无“三公”经费财政拨款预算。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县气象局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县气象局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县气象局的机关运行经费财政拨款预算为194964.12元，比2019年预算减少8469.88元，减少4.16%。主要原因是公用经费减少。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县气象局安排政府采购预算77万元。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县气象局国有资产为10640673.74元。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县气象局100000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位的基本支出。

（六）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指其他用于气象事务方面的支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标