四川省剑阁县木马初级中学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

四川省剑阁县木马初级中学校总编制35名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制34名，工勤编制1名。在职人员总数34人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员33人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员13人。固定资产总额1093.10万元。

主要职能职责如下：

实施初中义务教育，促进基础教育发展

二、预算情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2018年部门预算收入总数361.60万元，较2017年部门预算收入总数379.01万元减少4.82%；2018年部门预算支出总数361.60万元，较2017年部门预算支出总数379.01万元增加（减少）4.82％。

部门基本支出预算361.60万元，其中：人员支出329.05万元，公用支出32.55万元。

部门专项项目预算0万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.5万元，较2017年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元。