四川省剑阁县红十字会2016年部门决算编制说明

（一）主要职能。剑阁县红十字会在县委、县政府的领导下，围绕宣传和执行《红十字会法》，开展备灾救灾、筹资募捐、应急救护培训、社会救助和社区服务，推动无偿献血、造血干细胞和器官捐赠、遗体捐献以及红十字青少年及志愿服务等方面有效开展工作。

（二）2016年重点工作完成情况。承担市民生工程“实施公益性初级卫生救护百万培训计划20139人”的目标任务。2016年，全县开展卫生救护培训237期20500人，其中，完成普及性培训19369人，占年度目标19132的101%，完成救护员培训1132人，占年度目标1007的112%。

二、部门概况

本单位属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计54.38万元，其中：财政拨款收入54.38万元。

2016年本单位本年支出合计54.38万元，其中：基本支出54.38万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算54.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加5.69万元，增长10.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出54.38万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加5.69万元，增长10.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出54.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.60万元，占93.04%；医疗卫生支出2.16万元，占3.97%；住房保障支出1.63万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208（类）16（款）01（项）:2016年决算数为50.60元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2016年决算数为2.16万元，完成预算100%。
  3. 住房保障221（类）02（款）01（项）：2016年决算数为1.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出54.38万元，其中：

人员经费45.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.6万元，下降28.89%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.6万元，下降51.63%。主要原因是公务用车改革，车辆收回统一管理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占100%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.52万元,其中：

公务用车运行维护费支出1.52万元。主要用于红十字应急救护培训、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，153人，共计支出0.73万元，具体内容包括：住宿费0.41万元，用餐费0.32万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，红十字会机关运行经费支出8.67万元，比2015年减少2.21万元，下降20.31%。

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：国有资本经营预算支出决算表