四川省剑阁成人教育中心2016年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

成教中心是集学历与非学历培训为一体的财政全额拨款事业单位，现有在职职工46人。其基本职能是负责全县6000余名在职教师继续教育培训、新教师岗前培训及面向社会的学历提高培训。

二、单位概况
　　成教中心下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。
　　三、收支决算总体情况
　　2016年成教中心收入决算总额为  544.43万元，其中：当年财政拨款收入 544.43万元, 占100%；上级补助收入  0 万元，事业收入 0 万元，经营收入  0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转收入  0 万元。
　　2016年成教中心支出决算总额为  544.43 万元，其中：基本支出544.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。　　
　　四、财政拨款支出决算情况
　　成教中心2016年度财政拨款收支总决算544.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加80.73万元，增长17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成教中心2016年度一般公共预算财政拨款支出544.43万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加80.73万元，增长17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成教中心2016年一般公共预算财政拨款支出544.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出419.78万元，占77.1%；社会保障和就业支出72.04万元，占13.2%；医疗卫生支出29.13万元，占5.3%；住房保障支出23.48万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）教师（款）进修（项）:2016年决算数为544.43万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为72.04元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为29.13万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成教中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出544.43万元，其中：

人员经费505.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费38.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成教中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是教师继续教育公务活动增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，165人，共计支出1万元，具体内容包括：新招教师、骨干教师、校长岗位培训、国培计划培训等继续教育各类培训。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表