剑阁县北庙乡人民政府2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:行政编制13人，实有13人，其中行政工勤1人。实有0人，乡镇直属事业编制5人。实有5人。县级部门派驻乡镇12人，实有12人。

（二）2016年重点工作完成情况。高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入践行“五大发展理念”，统筹推进经济建设、社会建设、生态文明建设，全面推进依法治理，促进经济社会平稳较快发展。

1.坚决打赢脱贫攻坚关键战.

2.加大投入加快乡域发展.

3.加强社会建设促进社会和谐。

4.全面加强政府自身建设

二、部门概况

下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个（县派驻）。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计549.23万元，其中：财政拨款收入549.23万元，占100%。

2016年本年支出合计549.23万元，其中：基本支出368.43万元，占67.08%；项目支出180.8万元，占32.92%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算549.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加169.73万元，增长46.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出549.23万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加169.73万元，增长46.67%%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****2016年一般公共预算财政拨款支出549.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出132.4万元，占24.1%；教育支出12.13万元，占2.21%；文化体育与传媒支出15.4万元，占2.8%；社会保障和就业支出29.49万元，占5.37%；医疗卫生支出17.72万元，占3.23%；城乡社区支出9.94万元，占1.81%；农林水支出319.62万元，占58.19%；资源勘探信息等支出6.08万元，占1.11%；住房保障支出6.43万元，占1.17%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为2.5万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2016年决算数为97.55万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2016年决算数为18.77万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.2万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为12.13万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为5.92万元，完成预算100%，2070109群众文化2016年决算数为0.47万元，完成预算100%，2070401行政运行2016年决算数为7.26万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为0.93万元，完成预算100%，2070406电影   2016年决算数为0.82万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为22.32元，完成预算100%，2080805义务兵优待2016年决算数为7.17元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为9.38万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2016年决算数为2.34万元，完成预算100%。
   6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为6.94万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为3万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2016年决算数为13万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为5.46万元，完成预算100%，2130199其他农业支出2016年决算数为80.79万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为18万元，完成预算100%， 2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为161.77万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为6.08万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为6.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出368.43万元，其中：

人员经费305.28万元，主要包括：基本工资57.34万元、津贴补贴42.74万元、奖金3.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元、其他社会保障缴费9.98万元、生活补助150.2万元、住房公积金6.43万元等。
　　公用经费83.9万元，主要包括：办公费62.79万元、印刷费1.26万元、水费1.18万元、电费4.08万元、邮电费0万元、差旅费6.21万元、劳务费***万元、工会经费0.39万元、福利费0.97万元、其他交通费7.02万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。    。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.41万元，占0.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次，1137人，共计支出3.41万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额2.8万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出63.15万元，比2015年增加77.04万元，下降22%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金71万元，覆盖率达到100%。