第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校是一所农村九年一贯制学校，含初中、小学义务教育两部分。有教学班18个，学生637人。教职工63人。主要职能是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是学习贯彻十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来。学校德育工作彰显特色，该年度被县教育局推荐为广元市文明单位和广元市安全文明校园。

二是狠抓教育教学管理工作。教学质量是生命线，经过一年的努力，我校教学质量有了很大的提高，2018年度学校荣获县教学质量“二等奖”。

三是狠抓学校安全工作。安全工作对学校来说是重中之重，是常抓不懈的工作。一年来，学校积极开展了防邪、禁毒、防传染疾病、防恐防暴宣传教育活动，认真做好了综治稳定工作，保证学生的人身安全，创建了平安和谐校园。。

四是抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

五是学校认真贯彻执行有关教育的法律、法规、方针、政策，积极履行普及九年义务教育职责，努力规范办学行为，遵循教育规律，优化管理，深化改革，扎实推进义务教育均衡发展。

六是切实做好教育资助工作，扎实开展帮扶对象产业发展脱贫为工作重点。坚持真扶贫，扶真贫，为民办实事，注重实效，强化服务，学校教育扶贫工作扎实开展。

二、机构设置

本单位无下属二级决算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入901.55万元。与2017年相比，收入增加290.60万元，增加47%。主要变动原因是原东宝中学整合到东宝小学,人员工资、公用经费、项目结转等增加。

2018年度支出总计901.55万元。与2017年相比，支出增加290.60万元，增加47%。主要变动原因东宝中学整合到东宝小学,人员工资、公用经费、项目结转等增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计901.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.57万元，占88.13%；年初结转92万元，占10.21%;政府性基金预算财政拨款收入3.10万元，占0.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入11.88万元，占1.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图：

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计901.55万元，其中：基本支出801.45万元，占88.90%；项目支出100.10万元，占11.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计889.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加278.72万元，增长45.62%。主要变动原因是原东宝中学整合到东宝小学,人员工资、公用经费等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出886.57万元，占本年支出合计的98.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加278.62万元，增长45.83%。主要变动原因是原东宝中学整合到东宝小学,人员工资、公用经费等增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出886.57万元，主要用于以下方面:教育支出（类）740.75万元，占83.55%；社会保障和就业（类）支出84.61万元，占9.54%；医疗卫生支出33.02万元，占3.73%；住房保障支出28.19万元，占3.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为886.57万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。

2.教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为645.13万元，完成预算100%，。

3.教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为84.61万元，完成预算100%，。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为33.02万元，完成预算100%，。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为28.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出789.57万元，其中：

人员经费719.07元，主要包括：基本工资255.82万元、津贴补贴45.88万元、绩效工资180.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.61万元、其他社会保障缴费4.65万元、职工基本医疗缴费33.02万元、住房公积金28.19万元、生活补助81.04万元（其中寄宿生生活补助 28.96万元）、其他对个人和家庭的补助支出等2.18万元。
  公用经费70.50万元，主要包括：办公费16.79万元、印刷费2.58万元、水费5.11万元、电费5.72万元、物业管理费0万元、差旅费9.72万元、维修（护）费14.61万元、培训费2.45万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.21万元、工会经费1,88万元、福利费4,77万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、。

图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算56%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构：

1.我校无公务用车及公务出国事项。 

2.公务接待费支出0.28万元，完成预算56%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长40%。主要原因是原东宝中学整合到东宝小学,学校开展业务活动增加。

我校公务接待主要用于开展校际教师培训业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待上级工作检查、校校间开展教学业务交流等内容。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。
     本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（一）部门开展绩效评价结果。

本单位未开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资。

2.事业收入：指单位职业高中教育收取并上缴财政专户的职高住宿费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;

6.小学教育（2050202）：反映本单位小学义务教育支出;

7.初中教育（2050203）：反映本单位初中义务教育支出;

8.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                  第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表