剑阁县人民政府办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县政府办公室是县政府的综合职能部门和办事机构，基本任务是参与政务，管理事务，总揽全局，尽心尽责地为全县经济发展服务，为社会稳定服务，为人民群众服务。保证政府机关各个环节按规范和制度正常运作，保证政令畅通。内设8个股室3个科级局办1个中心，即综合股、秘书股、调研股、电子政务股、督办股、人事股、保密股、行政股，民宗局、金融办、外事办、县政府信息中心，办公面积850平方米。

主要职能职责如下：

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2、对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3、负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4、督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5、根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6、负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8、组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

10、围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

11、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。

12、负责建设法治政府，推进依法行政工作。

13、督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

14、管理县政府办直属单位。

15、办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一年来，县政府办公室在县委、县政府的领导下，在市政府办公室的指导下，在全县各级各部门的支持配合下，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作和经济社会发展大局，开拓创新、锐意进取、求实奋进、真抓实干，努力在“搞好政务、办好事务、强化服务”上下功夫，充分发挥参谋助手、综合协调、督查督办和服务保障等职能，各项工作取得了显著成效。

1、摸实情、献良策，不断提高以谋辅政的水平

紧扣县委、县政府工作大局，紧跟领导工作思路，紧贴基层工作实际，深入进行调查研究，总结基层创造，汇集群众智慧，努力为领导提供有价值的决策参考及依据。撰写的调研文章被市政府《政务参阅》采用3篇。坚持抓住重点、关注热点、剖析难点、捕捉亮点，信息搜集报送及时畅达，成效明显。全年向省、市报送政务信息1524条，被省市采用102条，市政府《政务晨讯》采用93条（其中：获市领导批示3条），省政府《川政晨讯》采用4条、《政务工作交流》采用5条。大力推进电子政务建设，全县142个单位实现全覆盖，省、市、县、乡（镇）四级互通互联；不断完善优化政府网站功能，服务公众水平明显增强；县政府信息公开目录管理系统全面部署，政府信息公开更加规范透明；数据交换平台、行政权力平台建设加快推进，为规范行政行为、提高行政效率奠定了坚实基础。全面推进一体化政务服务平台建设，全县整合部门完成信息录入48个，配置管理账号483个，完成事项认领6992项、编报6696项，顺利实现平台在省市既定时间正式上线运行。

2、讲实话、出新意，不断提高以文资政的水平

今年以来，办公室坚持在实践中创新，组织撰写各类讲话材料、汇报材料110余个，受到各级领导的充分肯定和好评。高质量筹办政府全体会等综合性会议10余次，县政府常务会议12次，会议数量精简8%以上。大力倡导良好文风，不断规范办文程序，有效精简文件数量，切实提高文稿质量，把上级精神、领导意图、工作实际有机结合起来，努力增强文稿的思想性、针对性和实效性。办公室收文办理2547件；发文703件、出各类会议纪要42期、发工作通报40期。

3、求实效、善统筹，不断提高以合促政的水平

充分发挥办公室牵头抓总、协调各方的职能，尽力谋划好各方工作、整合好各方资源、协调好各方积极性，凝心聚力推动工作，确保各项工作忙而不乱、运转有序和有条不紊。高质量筹备政府全体会、办理工作会等大型会议3次，县政府常务会议12次，常规工作会议80余次，会议数量精简20%以上，会务服务热情周到，获得与会人员一致好评。

4、出实招、抓执行，不断提高以力督政的水平

在工作中立说立行、雷厉风行，严查“不落实”、力督“落不实”，强化执行责任，健全督查机制，形成议必决、决必行、行必果的决策督查督办运行机制，把县委、县政府的各项决策部署、领导各件交办事项落实到实践中去，落实到基层中去，落实到群众中去，推动各项重点、中心工作有效开展。2017年县政府办公室及代管部门结对帮扶汉阳镇陡嘴村、东风村、青松村3个贫困村和11个非贫困村，脱贫致富以“基础先行、产业支撑，民生为本、党建保证” 为总体思路，驻村挂联干部以坚忍不拔、勇往直前的斗志，勇于担责、主动作为，积极协调各方面资金，对贫困村的基础设施、产业发展、阵地建设、民居改造、农民工创业就业等方面给予指导、扶持和帮助，在努力改变贫困村面貌的进程中，注重坚持“输血”与“造血”并举、当前与长远结合，使农民增收、农业增效、农村发展能够有一个稳步增长的保障，通过增收算账实现98户贫困户脱贫，帮扶工作成效得到县委县政府高度评价。围绕政府工作中心，充分发挥承上启下、协调内外、联系左右的枢纽和牵头作用，调动各方力量，形成强大合力，确保政府工作“一盘棋”。一是积极协助县政府领导抓好与分管部门的工作衔接，协助领导处理好文件审核、会议联络、工作反馈等日常事务。二是坚持信访首问责任制，实行信访分级接待制度，接待来访群众200余人次，矛盾化解率达98%以上。三是强化督查督办，实现从一般督查向重点督查转变、从文电督查向现场督查转变、从受命督查向主动督查转变“三个转变”，在日常工作中严查“不落实”、力督“落不实”，形成议必决、决必行、行必果的决策督查督办运行机制，推动各项重点工作有效开展。四是强化人大代表建议、政协委员提案办理督办工作，一年来共办理111件人大代表建议和264件政协委员提案，并在规定时间内全部办结，成效得到代表和委员充分肯定。

5、干实事、优保障，不断提高以勤保政的水平

办公室工作，无论政务事务，都是服务；无论大事小事，都是要事；无论巧干苦干，都得实干。力争做到把大事办成、小事办实、急事办妥、难事办好，不因事小而不为、不因事杂而乱为、不因事难而怕为，在勤于做好每一件细小实事的过程中，保障县政府各项政务的运转和施行。不断创新和完善后勤管理制度，编制了《剑阁县人民政府办公室制度汇编》，严格综合管理、行政管理、财务管理等各项工作制度。坚持车辆管理定点加油、定点维修、定点洗车和公务接待定点、定人、定标准的“三定”制度，办公用品实行“统一采购申领”制，在全力保障机关正常运转的前提下实现了“节流节支”，“三公经费”逐年下降，同比下降幅度达10%以上。带头厉行节约，反对奢侈浪费，按标准接待上级领导，下基层不接受超标准接待，不存在借开会、考察、培训等名义变相公费旅游和公款出国旅游等问题。大力开展节约型机关建设，制作温馨提示牌，从节约一滴水一度电做起，认真开展“全国低碳日”、“节能减排宣传周”等活动，营造节能节约良好氛围，为县政府的各项工作开展既提供了强有力的保障，又促进了厉行节约风尚的形成。

6、重实学、用真才，不断提高以人佐政的水平

事业兴旺，关键在人。办公室始终坚持正确的用人导向，大力选拔使用想干事、会干事、能干成事的干部职工，着力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的人才队伍，力争做到知人善任、人尽其才、才尽其用。通过公开遴选、考察选调等方式充实工作人员4名，并采用岗位培训、交流学习、日常练笔等多种方式促进新进工作人员迅速成长，成为提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办、做人守规矩、办事讲规范、工作找规律的优秀干部。同时加速岗位人才流动，积极推荐选拔干部担任领导职务，使大家有想头、有盼头、有干头，从而激发干事创业的工作热情，使办公室焕发出蓬勃生机与活力。严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和中央的中央八项规定“六项禁令”及县委关于廉洁从政的“十项规定”，坚决反对干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等“四风”。坚守党纪国法的红线、廉洁从政的防线、道德操守的底线，秉公办事，廉洁自律。完善各项规章制度，规范权力运行程序，强化纪检监督检查，拓宽政务公开渠道，坚持民主集中制，增强工作透明度，对工作决策、人事任免、资金安排等重大事项认真落实集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的制度，营造了既有集中又有民主、既有纪律又有自由、既有统一意志又有个性发挥的、生动活泼的工作氛围。

通过一年的努力，县政府办公室各项工作取得了一些成绩，但也还存在不足，与领导要求和工作需要还存在一定差距。一是干部能力有待提升；二是信息工作有待加强；三是接访程序还需优化。对此，我们将高度重视，在今后的工作中切实加以解决。

二、部门概况

无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县政府办本年收入合计865.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.12万元，占100%。2017年本年收入合计较2016年增加183.68万元，增长26.95%，变动的主要原因是新增县金融办实施的“小额扶贫保险补助资金242.68万元”。

2017年县政府办本年支出合计865.12万元，其中：基本支出552.44万元，占63.86%；项目支出312.68万元，占36.14%。2017年本年支出合计较2016年增加183.68万元，增长26.95%，变动的主要原因是新增县金融办实施的“小额扶贫保险补助资金242.68万元”。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计865.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加183.68万元，增长26.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出865.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.68万元，增长26.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出865.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出532.21万元，占61.52%；社会保障和就业支出51.67万元，占5.97%；医疗卫生支出22.11万元，占2.56%；农林水支出242.68万元，占28.05%；住房保障支出16.46万元，占1.9%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）—（款）—（项）:

①政府办公室及相关机构事务（款）：

⑵ 行政运行（项）:2017年支出决算数为462.21万元，完成预算

100 %。

⑵其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：2017年支出决算数为30万元，完成预算100%。

②民族事务（款）—其他民族事务支出（项）：2017年支出决算数为20万元，完成预算100%。

③宗教事务（款）—其他宗教事务支出（项）：2017年支出决算数为10万元，完成预算100%。

④港澳台侨事务（款）—其他港澳台侨事务支出（项）：2017年支出决算数为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年支出决算数为51.67万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）—医疗保障（款）—行政单位医疗（项）: 2017年支出决算数为22.11万元，完成预算100%。

4、农林水（类）—扶贫（款）—其他扶贫支出（项）: 2017年支出决算数为242.68万元，完成预算100%。

5、住房保障（类）—住房改革支出（款）—住房公积金支出（项）：2017年支出决算数为16.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出552.44万元，其中：

人员经费372.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费180.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为29.73万元，完成预算99.10%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算29.73万元，占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待255批次，2315人次（不包括陪同人员），共计支出29.73万元，主要用于接待上级来人检查调研、外地来人学习、招商引资、到上级单位向上级汇报工作等公务活动。

公务接待费支出决算比2016年减少0.22万元，下降0.73%。主要原因是强化管理，规范公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，县政府办机关运行经费支出180.30万元，比2016年306.74减少126.44万元，下降41.22%，主要是车改后，车辆购置及运行经费为0。

（二）政府采购支出情况

2017年，县政府办政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况  无。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

无下属单位，故不存在未对下属单位开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。

5. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于宗教事务方面的支出。

6. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于港澳台侨事务方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表