四川省剑阁县鹤龄中学2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省剑阁县鹤龄中学系原剑阁县鹤龄职业中学与原剑阁县鹤龄初级中学校合并而成，属一级预算财政补助事业单位，执行中小学校会计制度， 主要职能是实施义务教育，促进基本教育均衡发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

1. 全面深入开展教育扶贫工作，高质量高效率的完成了上级安排布置的任务。

2. 义务教育入学率达到了100%， “三残”儿童入学率达到了100%，初中巩固率达到了96.5%以上，初中毕业生升学率达到97.5%。

3. 狠抓教学常规，积极稳妥实施课程改革。

4. 创新德育工作，深化学校文化建设。

5. 加强校园安全，实施全方位无缝化安全管理，教育教学秩序稳定，有效投诉为零。

6.严格管理，规范办学，确保财政资金发挥最大效能，促进教育事业健康、良性发展。

二、部门概况

四川省剑阁县鹤龄中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年四川省剑阁县鹤龄中学本年收入合计941.40万元，其中：财政拨款收入941.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年四川省剑阁县鹤龄中学本年支出合计941.40万元，其中：基本支出941.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2016年度财政拨款收支总决算941.40万元。与2015年相比，财政拨款收入增加70.7万元,增长8.1%;支出增长 70.7万元，增长8.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省剑阁县鹤龄中学2016年度一般公共预算财政拨款支出941.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加70.7万元，增长8.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省剑阁县鹤龄中学2016年一般公共预算财政拨款支出941.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出767.44万元，占81.52%；社会保障和就业支出101.29万元，占10.76%；医疗卫生支出41.63万元，占4.42%；住房保障支出31.03万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2050203（教育--普通教育--初中教育）:2016年决算数为767.44万元，完成预算100%。

2.2080505（社会保障和就业--行政事业单位离退休-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出）:2016年决算数为101.29元，完成预算100%。

3.2100502（医疗卫生与计划生育--医疗保障-- 事业单位医疗）:2016年决算数为41.63万元，完成预算100%。

4.2210201（住房保障支出--住房保障支出--住房公积金）：2016年决算数为31.03，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出941.4万元，其中：

人员经费847.68万元，主要包括：基本工资274.49万元、津贴补贴44.18万元、绩效工资239.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.29万元、其他社会保障缴费44.34万元、生活补助109.84万元、住房公积金31.03、其他对个人和家庭的补助支出3.02万元。

公用经费93.72万元，主要包括：办公费29.03万元、印刷费4.89万元、咨询费0.30万元、手续费0.08万元、水费4.54万元、电费3.92万元、邮电费3.61万元、差旅费14.43万元、维修（护）费13.48万元、租赁费0.74万元、培训费0.42万元、公务接待费0.46万元、专用材料费5.47万元，劳务费4.41万元、工会经费2.07万元、福利费5.17万元、其他交通费0.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算92%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是我单位严控“三公“经费支出，严格执行学校“三公”经费管理制度，杜绝奢侈浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元，下降6.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降6.1%。减少的变动的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，严格执行学校“三公”经费管理制度，杜绝奢侈浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，135人，共计支出0.46万元，具体内容包括：接待我校退休教师回校参加联谊活动及茶叙会2批次，共32人，金额0.09万元；接待其他学校到我校开展教学教研活动4批次，共68人次，合计金额0.21万元；接待到我校进行教研及学术讲座的专家1批次，共6人，合计金额0.03万元；接待校际体育运动活动2批次，共29人，合计金额0.13万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，四川省剑阁县鹤龄中学机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%

（二）政府采购支出情况

2016年度，四川省剑阁县鹤龄中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，四川省剑阁县鹤龄中学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金106.55万元，覆盖率达到100%。我们还对我校贫困寄宿生生活补助资金进行了项目自评，自评得分为99分，资金支出符合国家相关政策要求，让贫困学生充分享受到了党的温暖，促进了学校教育事业的发展。