剑阁县柘坝乡人民政府 2019年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）、2019年重点工作

一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动柘坝乡产业结构调整，加快柘坝经济快速健康发展。

二是狠抓脱贫攻坚工作。坚决按照县委县府工作总体要求，加快易地扶贫搬迁建房进度推进，突出扶贫产业发展，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。

三是规划先行、统筹实施，加快城乡建设。使基础设施不断完善。

四是强化生态保护，加大农业面源污染整治；全面加强城乡环境整治，是城乡环境焕然一新。

五是优化产业布局，全面提升乡域经济实力，完成林茂211亩血橙一号和丹参新型果药复合种植园，完成林山村200亩中药材产业园建设。

二、部门预算单位构成

柘坝乡人民政府总编制18名，其中行政编制12名，工勤编制1名，事业编制5名。在职人员总数19人，其中行政人员11人，事业人员5人，工勤人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。柘坝乡2019年收支总预算4575046元。

（一）收入预算情况

柘坝乡2019年收入预算4575046元，其中：一般公共预算拨款收入4575046元，占100%。

（二）支出预算情况

柘坝乡2019年支出预算4575046元，其中：基本支出4479646元，占98%；项目支出95400元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

柘坝乡2019年财政拨款收支总预算4575046元。收入包括：一般公共预算拨款收入4575046元；支出包括：一般公共服务支出1733273元、社会保障和就业支出253098元、卫生健康支出193438元、城乡社区支出30000元、农林水支出2203722元、文化旅游体育与传媒支出87405元、住房保障支出74110元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

柘坝乡2019年一般公共预算当年拨款4575046元，比2018年预算数增加86721元。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1733273元占38％、社会保障和就业支出253098元占5.5％、卫生健康支出193438元占4.2％、城乡社区支出30000元占0.6％、农林水支出2203722元占48.2％、文化旅游体育与传媒87405元占1.9％、住房保障支出74110元占1.6％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政事业单位管理事务（款）行政运行（项）:2019年一般公共服务预算数1733273元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（款）行政运行（项）:2019年社会保障和就业支出预算数253098元，主要用于：乡镇工作人员养老保险的支出、义务兵优待金。

3.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2019年城乡社区预算数30000元，主要用于：村建人员工资和办公费、城乡环境垃圾清运费。

4.文化旅游体育与传媒（款）文化统筹、广播运行（项）:2019年文化体育与传媒预算数87405元，主要用于：文化宣传活动经费、综合文化站人员工资和办公费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年医疗卫生与计划生育预算数193438元，主要用于：计生人员工资和办公费支出、单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）农业（款）:2019年农林水预算数2203722元，主要用于：扶贫专干工资和办公支出、村组干部务工补助、村办公费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为74110元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

柘坝乡政府2019年一般公共预算基本支出4479646元，其中：

人员经费2009458元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2470188元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

柘坝乡政府2019年“三公”经费财政拨款预算数33345元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费33345元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2018年预算减少1755元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

柘坝乡政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，柘坝乡政府未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，柘坝乡政府只有1辆垃圾环卫车。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2019年柘坝乡政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95400元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县人社局机关退休人员建国初期参加革命工作困难补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指单位按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县人社局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1.   部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2.   财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.   一般公共预算支出总表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

表4.   政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.   国有资本经营支出预算表

表6.   2019年剑阁县部门预算项目绩效目标