剑阁县金仙镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

一、主要职能

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系。发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加收入，发展集体经济。落实强农惠农措施，确保农民收益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实好计划生育、国土、林业三大国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾救灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、救助、养老保险和其他社会救助工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明和谐的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合管理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力，依法管理宗教事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等有关方面的工作，保证社会公正公平，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐稳定。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设，做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进财务公开，引导社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，扶持典型和示范引导上来，创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务办事，代理制等多种方式，方便群众办事，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，更好地促进全镇社会和谐稳定健康发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、增强惠农资金管理。进一步规范财务运行，完善低保申报程序，健全民政救济审批制度，加大惠农资金公示力度，做到专款专用，确保惠农资金准确及时。1-11月份共发放各类临时救助15万元。完成了当年低保户动态管理工作，全镇目前有农村低保人员381户430人，城镇低保29户29人，61名五保户的生活和居住条件均已得到保障。

2、加大安全隐患整治投入。一是积整合、投入资金20万元，对全镇排查出的道路交通、水上交通、森林防火、消防、食品药品、生产加工作坊、水电气使用等安全隐患进行全面整改，维修整治水毁公路2公里，重点路段添置标志标牌，安装强制减速装置，安装防护栏5公里。二是投入15万元对集镇新安装LED路灯７０余盏，确保集镇居民安全出行。三是投入资金10万元，新购买和维护了消防桩、灭火器、灭火弹、抽水泵、水带等消防设施设备。四是切实做到人员到位，责任落实，坚持预防为主，防治结合确保检查排查和演练常态化，有效遏制了安全事故的发生。     

3、贯彻落实精准扶贫工作。严格按照省、市、县精准扶贫政策，对“五个一批”的数据严格按照“五个精准”作了进一步更新，对定点扶贫户进行了深入对接帮扶，做好产业规划，细化具体实施方案，全面完成了扶贫户的项目实施。目前井峰村已通过省、市、县三级脱贫攻坚考核组、验收组的检查验收；民居改造全面完成，广大群主居住条件大幅度改善；产业发展如核桃、生猪、剑门关土鸡等产业都已完成下达目标并稳中有进，引进蜜柚种植项目前景一片大好；通过多方努力井峰村脱贫攻坚工作已全面完成，确保了全村顺利脱贫。

二、部门概况

金仙镇行政单位1个，参照公务员法管理的事业单4个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年金仙镇本年收入合计692.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加128.61万元，增长22.8%，变动的主要原因是项目资金及人员增资。

2017年金仙镇本年支出合计692.45万元，其中：基本支出413.91万元，占59%；项目支出278.53万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加128.61万元，增长22.8%，变动的主要原因是项目资金及人员增资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计692.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支出总计各增加128.61万元，增长22.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出413.91万元，占本年支出合计的60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.62万元，增长5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 692.45 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 140.21 万元，占20.2 %；教育支出9.48万元，占1.4 %；文化教育与传媒支出22.61万元，占4.5%；社会保障和就业支出 30.86万元，占4.5%；医疗卫生支出20.41万元，占0.9%；城乡社区支出13.69万元，占6.2%；农林水支出439.22万元，占56.34%；资源勘探信息支出7.96万元，占1.1%；住房保障支出 9.01 万元，占 1.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）(款）（项）: 支出决算为140.21万元，完成预算 100 %，决算数大于预算数的主要原因是干部人员增加及憎资。

2.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为 22.61 万元，完成预算 100 %，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为 30.96 万元，完成预算 100 %，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为 20.41 万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

5.教育支出9.48万元，决算数等于预算数。

6.农林水支出439.22万元，决算数大于预算数，主要原因是年终项目调整增加。

7.城乡社区支出13.69万元，决算数等于预算数。

8.资源勘探信息支出7.96万元，决算数等于预算数。

9.住房保障支出 9.01 万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出413.91万元，其中：

人员经费 331.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费82.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算4.5万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出 4.5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 160 批次，  1000人次（不包括陪同人员），共计支出 4.5 万元，具体内包括 ：招商引资80批次，700人。脱贫攻坚及检查验收80批次，300人。

公务接待费支出决算比2016年持平 。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，金仙镇机关运行经费支出111.53 万元，比2016年增22.94 万元，增长21 %

（二）政府采购支出情况

2017年，金仙政府采购支出总额 3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公设备及办公家俱桌橙更换 。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金仙镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金 195 万元，覆盖率达到100 %。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：

一是预算执行有待加强。

二是预算约束力没有发挥好。

下一步改进措施：

乛是严格预算执行，强化会计监督。

二是加强预决算的严肃性和法规性执行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门没有组织绩效评价开展工作。

本部门对一事一议项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：

一是项目监督管理有还到位地方

二是项目档案收集管理不够。

下一步改进措施：

一是加强项目监管，咸立领导小组，落实责任制。

二是从项目初期开始加强项目档案资料的收集管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11.文化体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080805义务兵优待指用于义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育：2100717计划生育服务指计划生育服务支出；2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区：2120101行政运行指行政单位的基本支出；2120303小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2120501城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505生产发展指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；2130599其他扶贫支出指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.住房保障：2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表