剑阁县武连小学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

培养中小学学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）2016年重点工作完成情况。

圆满完成县教育局安排的2016年度教育教学工作。

二、部门概况

剑阁县武连小学校是一个一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县武连小学校本年收入合计905.27万元，其中：财政拨款收入905.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年剑阁县武连小学校本年支出合计905.27万元，其中：基本支出594.27万元，占65.65%；项目支出311万元，占34.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县武连小学校2016年度财政拨款收支总决算905.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加了403.89万元，增长44.61 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县武连小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出905.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加403.89万元，增长44.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县武连小学校2016年一般公共预算财政拨款支出905.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出797.02万元，占88.04%；社会保障和就业支出59.18万元，占6.54%；医疗卫生支出27.51万元，占3.04%；住房保障支出18.56万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205（类）02（款）01（项）:2016年决算数为339.27万元，完成预算100%，教育205（类）02（款）02（项）:2016年决算数为457.75万元，完成预算100%，教育205（类）02（款）03（项）:2016年决算数为0万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为59.18元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2016年决算数为27.51万元，完成预算100% 。   

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为18.56万元，完成预算100% 。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县武连小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出905.27万元，其中：

人员经费405.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费75.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县武连小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，232人，共计支出0.24万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县武连小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县武连小学校公有车辆0辆。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。