剑阁县教研室2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。 

（二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

（三）依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。

（四）组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据。

（五）加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。

（六）监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。

（七）负责普通中小学学科竞赛的管理工作。

（八）为教育行政部门和学校提供教育教学咨询。

二、部门概况

剑阁县教育科学研究室为财政全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年教研室本年收入合计259.74万元，其中：财政拨款收入259.74万元，占100%。

2016年教研室本年支出合计259.74万元，其中：基本支出259.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县2016年度财政拨款收支总决算259.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加44.04万元，增加20.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县教研室2016年度一般公共预算财政拨款支出259.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加44.04万元，增加20.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县教研室2016年一般公共预算财政拨款支出259.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出210万元，占81%；社会保障和就业支出28.47万元，占11%；医疗卫生支出11.57万元，占4%；住房保障支出9.69万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）205（款）01（项）99:2016年决算数为210万元，完成预算100%。
  2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为28.47元，完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02:2016年决算数为11.57万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为9.69万元，完成预算100%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县教研室2016年一般公共预算财政拨款基本支出259.74万元，其中：

人员经费201.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费58.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县教研室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万，公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，64人，共计支出0.78万元，具体内容包括：接待各类教育专家授课、办讲座8次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县教研室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，教研室机关运行经费支出31.75万元。

（二）政府采购支出情况           

2016年度，教研室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，教研室公有车辆0辆。