中共剑阁县委群众工作局 2017年部门决算编制说明（补充说明）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。　

1.贯彻执行《信访条例》，负责受理、处理人民群众通过来信、来访、热线电话、电子邮件等渠道反映的信访问题。

2.承办上级转县委、县政府处理的重大信访和群众工作案件，并在规定期限内结案上报。

3.向各级各部门交办县委、县政府领导批示的信访和群众工作事项，并督促检查办理落实情况，定期对办理情况进行通报。

4.指导各乡镇、各部门信访和群众工作组织对专（兼）职信访工作人员进行业务培训，协调处理跨乡镇、跨部门的交叉型、综合型重要信访问题，配合责任单位处理群众越级上访、非正常上访事项。

5.督促检查各乡镇、各部门贯彻执行党的群众路线，落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

6.对全县社情民意调查研究，组织对全县的信访不稳定因素进行排查，及时掌握情况和动态，提出改进和加强信访和群众工作的意见和建议。

7.及时传达上级和县委、县政府关于信访和群众工作的指示和意见。

8.主持信访复查工作，并作出复查意见。

9.运用《信访条例》赋予的“三项建议权”对信访工作中的不作为、乱作为的有关单位和工作人员提出行政处罚建议。

10.配合公安机关搞好违反《信访条例》信访取证、固证工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。一是做好群众来访接待工作。通过领导坐班接访，部门入驻接访中心开展一站式联合接访工作，做好来访群众的接待，减少越级访、重复访和进京到省非访上访。2017年，全县来信来访总量3466件，较去年同比减少122件，同比下降3.4%，进京非访较2016年下降22%。二是办理好群众网络信访诉求。进一步完善县委书记、县长信箱网络功能，办理好市委书记、市长信箱以及省委书记信箱和人民网留言板转办信件，提高网络信访的办信质量，引导群众通过网络进行信访诉求，使群众能快速便捷的反映信访诉求。全年受理网上群众来信2091件，同比减少124件，下降5.6%。三是管理运用好四川省信访信息系统，规范信访事项的办理，提高信访事项网上运转效率，推进阳光信访、法治信访、责任信访。四是做好信访积案化解工作。协调乡镇、部门对重大突出信访问题进行化解，逐步减少信访积案。全年化解信访积案21件。五是做好重大活动、敏感时期信访稳定工作。开展信访矛盾、稳定隐患排查化解，对重点人员进行走访慰问，解决生产生活中的实际困难。六是进一步规范信访秩序，对缠访、闹访进京到省非访上访人员及时做好疏导劝返工作，同时协助公安机关依法处置。

二、部门概况

群工局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年群工局本年收入合计202.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.55万元，占100%。

2017年本年收入合计较2016年减少163.13万元，增下降44.61%，变动的主要原因是减少财政预算支出。

2017年群工局本年支出合计202.55万元。其中：基本支出157.55万元，占77.78%；项目支出45万元，占22.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少163.13万元，下降44.61%，变动的主要原因是压缩财政支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计202.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少163.13万元，下降44.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出202.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.13万元，下降44.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出202.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.79万元，占83.83%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.34万元，占9.55%；医疗卫生支出7.25万元，占3.58%；住房保障支出6.17万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为169.79万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元。

3.科学技术: 支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本保险缴费支出：2017年决算数为19.34元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2017年决算数为7.25万元，完成预算100%。

7、住房保障支出2210201住房公积金：2017年决算数为6.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出157.55万元，其中：

人员经费134.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、信息网络及软件购置更新支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.02万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.82万元。主要原因是公务用车制度改革，单位不再保留公务车。

3.公务接待费支出2.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，515人次（不包括陪同人员），共计支出2.02万元，具体内容包括：协调部门、乡镇处理信访问题22批126人，领导接访盒饭27批378人，接受上级信访督查、检查3批11人。

公务接待费支出决算比2016年增加0.94万元，增长87 %。主要原因是2017年协调乡镇、部门处理集访、进京上访信访问题次数增多，领导接访次数增加解决上访群众盒饭数量增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，群工局机关运行经费支出23.41万元，比2016年减少23.05万元，下降49.61%

（二）政府采购支出情况

2017年，群工局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，群工局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指局机关及内设事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（（款）信访事务（项）：指社情民意手机短信平台使用费、中央、省市县信访维稳值班工作经费等方面的项目支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13、农林水（类）其他扶贫支出（款）脱贫攻坚工作经费（项）：指脱贫攻坚第一书记、驻村工作队员工作经费等方面的项目支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。