剑阁县妇幼保健院2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职能：剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、收支决算总体情况

2016年保健院本年收入合计2076.37万元，其中：财政拨款收入1014.42万元，占48.86%；事业收入364.34万元，占17.55%；其他收入697.61万元，占33.60%。2016年保健院本年支出合计2076.37万元，其中：基本支出1701.57万元，占81.94%；项目支出374.8万元，占18.06%。

三、财政拨款收支决算情况

剑阁县保健院2016年度财政拨款收支总决算1014.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加220.15万元，增长27.7%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出1014.42万元，占本年支出合计的48.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加220.15万元，增长27.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县保健院2016年一般公共预算财政拨款支出1014.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.46万元，占8.63%；医疗卫生支出901.34万元，占88.85%；住房保障支出25.62万元，占22.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为87.46元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21004）公共卫生（2100403）妇幼保健机构:2016年决算数为562.15万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21005）医疗保障（2100502）  事业单位医疗：2016年决算数为34.08万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21004）公共卫生（2100409）重大公共卫生专项：2016年决算数为276.79万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21007）计划生育事务（210799） 其他计划生育事务支出：2016年决算数为22.31万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21099）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）其他医疗卫生与计划生育支出 ：2016年决算数为6万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201） 住房公积金2016年决算数为25.62万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县保健院2016年一般公共预算财政拨款基本支出709.32万元，其中：

人员经费615.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县保健院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.27万元，完成预算99.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为5.27万元，完成预算99.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位制定了严控三公经费的政策并严格执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.03万元，增长317%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加4.03万元，增长317%。增减变动的主要原因财政调整了预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次，626人，共计支出5.27万元，具体内容包括：接待市卫计局市保健院等项目督导。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县保健院机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县保健院公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。       

                                    剑阁县妇幼保健院

                                     2017年9月4日