剑阁县青少年校外活动中心2017年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县青少年校外活动中心主要职能职责是：为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，为全面推进素质教育。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，青少年校外活动中心在县教育局的直接领导下，紧紧围绕年初制定的工作计划和目标，配合学校教育，在促进儿童全面发展，丰富青少年课余生活，加强青少年思想道德教育，发展青少年对科学技术、文学、艺术、体育的兴趣、爱好和特长等方面做了许多切实有效的工作。

二、单位概况
本单位无下属二级决算单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年青少年校外活动中心本年收入合计250.14万元，其中：财政拨款收入119.77万元，占47.88%；事业收入65.37万元，占26.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65万元，占25.99%。

2017年青少年校外活动中心本年支出合计190.07万元，其中：基本支出185.14万元，占97.41%；项目支出4.93万元，占2.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算119.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各项减少0.26 万元，减少0.22%。其原因是项目减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出119.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.26 万元，减少0.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青少年校外活动中心2017年一般公共预算财政拨款支出119.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出91.04万元，占76.01%；社会保障和就业支出16.59万元，占13.85%；医疗卫生支出6.22万元，占5.2%；住房保障支出5.92万元，占4.94%，其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育:2017年决算数为91.04万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:2017年决算数为16.59万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为6.22万元，完成预算100%。
4.住房保障：2017年决算数为5.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青少年校外活动中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出119.77万元，其中：

人员经费112.55万元，主要包括：基本工资49.18万元、津贴补贴1.34万元、绩效工资31.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、其他社会保障缴费7.92万元、生活补助0万元，住房公积金5.92万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。
    公用经费7.22万元，主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.05万元、手续费0.06万元，水费0万元、电费0万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.14万元，差旅费2.19万元、维修（护）费0.25万元、租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元、公务接待费0.28万元、专用材料费0万元，劳务费0万元、工会经费1.61万元、福利费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青少年校外活动中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.18万元，增加180%，其中：因公务接待费支出决算增加0.18万元，增加180%。增加的主要原因主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动的同时，本年接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元。具体情况如下：

1.2017年因公出国（境）费  0 万元。参加上级单位组

织的出国（境）团组 0 个，出国（境） 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行

维护费 0 万元, 截至2017年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、其他车型 0辆。2017年车辆运行维护费支出  0 万元，用于保证机关及

下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查

等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费  0.28万元，公务接待7批次，

共计80人，主要用于接待培训活动中的公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青少年校外活动中心履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0  万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，青少年校外活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，青少年校外活动中心公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.初中教育（2050203）：反映本单位初中教育支出;

5.高中教育（2050204）：反映本单位高中教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表