剑门关国家森林公园管理处2019年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑门关国家森林公园管理处职能简介

1.负责管理保护全县国有森林资源，培育林木种苗，保护生态生态系统、促进生态旅游发展。

2.研究调查并拟定相应林业发展措施、资源林政管理、野生动物保护管理、护林防火、森林病虫害防治检疫等工作。

3.承办县委、县政府交办的其他阶段性工作。

（二）剑门关国家森林公园管理处2019年重点工作

1.国有森林资源管护、森林防火、林业有害生物防治。

2.培育林木种苗，核桃采穗圃建设。

3.推进森林生态康养、森林旅游产业。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑门关国家森林公园管理处（剑阁县国有林场、剑阁县国有苗圃）总编制43名，在职人员总数43人，事业人员43人；退休人员34人。固定资产总额4077万元。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑门关国家森林公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。剑门关国家森林公园管理处2019年收支总预算4878167元,比2018年收支预算总数增加3182235元，主要原因是新进人员26人，遗嘱人员增加10人，因公受伤1人。　　

（一）收入预算情况
　　剑门关国家森林公园管理处2019年收入预算4878167元，一般公共预算拨款收入4878167元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑门关国家森林公园管理处2019年支出预算4878167元，其中：基本支出4878167元，占100%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑门关国家森林公园管理处2019年财政拨款收支总预算4878167元,比2018年财政拨款收支总预算增加3182235元，主要原因是新进人员26人，遗嘱人员增加10人，因公受伤1人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4878167元。共预算拨款收入4878167元；支出包括：社会保障和就业支出539054元、卫生健康支出248959、住房保障支出180225元、农林水支出3909929元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑门关国家森林公园管理处2019年一般公共预算当年拨款4878167元，比2018年预算数增加3182235元，主要原因是新进人员26人，遗嘱人员增加10人，因公受伤1人。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　农林水3909929元,占80%；社会保障和就业支出539054元，占11%；卫生健康支出248959元，占5%；住房保障支出180225元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障局和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算数为539054元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规缴纳的基本养老保险费用支出。　

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数202145元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2005年以前退休人员医保（项）2019年预算数46814元，主要用于：事业单位其他社会保障缴费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2019年预算数3909929元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，主要包括2018年绩效考核奖、基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保证部门正常运转。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数180225元，部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑门关国家森林公园管理处2019年一般公共预算基本支出4878167元，其中：
人员经费4531108元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费347059元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑门关国家森林公园管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　剑门关国家森林公园管理处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　剑门关国家森林公园管理处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑门关国家森林公园管理处行政运经费财政拨款预算为3909929元，比2018年预算增长2626191元，增长304%。主要原因是人员经费增加。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，剑门关国家森林公园管理处没有安排政府采购预算。

　　十、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存      的长期住房储金。       
　　（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标