剑阁县以工代赈办公室2015年部门决算及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
    贯彻执行国家、省以工代赈的方针、政策，制定全市以工代赈的实施意见和管理办法；负责争取国家、省的以工代赈资金；编制全县以工代赈中长期规划及项目储备库负责全县年度以工代赈项目工程监督检查、资金报账、工程验收及项目档案工作管理等工作。
  二、单位概况
  本单位下属二级决算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为 63.9 万元，其中：当年财政拨款收入63.9万元。
  2015年本单位支出决算总额为63.9万元，其中：一般公共服务支出61.5万元，社会保障和就业支出0.1万元，医疗卫生与计划生育支出1.5万元，住房保障支出 0.8万元。
 
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出61.5万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）社会保障和就业支出0.1万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （三）医疗卫生支出1.5万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （四）住房保障支出 0.8 万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 1.8万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费 1.8万元，公务接待48批次，共计540人，主要用于接待项目争取、审评、检查、验收等 公务活动。
   六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 6.1万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

  附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县以工代赈办公室

2016年8月26日