剑阁县碗泉乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）、2019年重点工作

一是学习贯彻党的十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动碗泉乡产业结构调整，加快碗泉经济快速健康发展。

二是狠抓脱贫攻坚工作。坚决按照县委县府工作总体要求，加快易地扶贫搬迁建房进度推进，突出扶贫产业发展，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。

三是规划先行、统筹实施，加快城乡建设。使基础设施不断完善。

四是强化生态保护，加大农业面源污染整治；全面加强城乡环境整治，是城乡环境焕然一新。

五是优化产业布局，全面提升乡域经济实力，巩固提升石靴村、大林村、高垭村红心猕猴桃1050亩产业园。

二、单位基本情况

（一）人员情况

碗泉乡人民政府总编制18名，其中行政编制12名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数18人，其中行政人员11人，工勤编制1名，事业人员6人。固定资产总额20.43万元。

(二)部门预算单位构成情况
  剑阁县碗泉乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县碗泉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、住房保障支出。剑阁县碗泉乡人民政府2019年收支总预算4297309元,比2018年收支预算总数减少加65090元，主要原因是脱贫攻坚第一书记经费预算下达县委组织部。 

（一）收入预算情况
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年收入预算4297309元，其中：一般公共预算拨款收入4297309元，占100%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年支出预算4297309元，其中：基本支出4210509元，占97.98%；项目支出86800元，占2.02%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年财政拨款收支总预算4297309元,比2018年收支预算总数减少加65090元，主要原因是脱贫攻坚第一书记经费预算下达县委组织部。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入4297309元；支出包括：一般公共服务支出1654346元、文化旅游体育与传媒支出95066元、社会保障和就业支出292003元、卫生健康支出106156元、城乡社区事务支出98262元、农林水支出1977470元、住房保障支出74006元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年财政拨款收支总预算4297309元,比2018年收支预算总数减少加65090元，主要原因是脱贫攻坚第一书记经费预算下达县委组织部。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1654346元,占38.5%；文化旅游体育与传媒支出95066元，占2.2%；社会保障和就业支出292003元，占6.8%；卫生健康支出106156元，占2.5%；城乡社区事务支出98262元，占2.3%；农林水支出1977470元，占46%；住房保障支出74006元，占1.7%。
 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务（款）行政管理事务（项）:2019年一般公共服务预算数1654346元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和抚恤（项）:2019年社会保障和就业支出预算数292003元，主要用于：乡镇工作人员养老保险的支出、义务兵优待金。

3.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2019年城乡社区预算数98262元，主要用于：村建人员工资和办公费、城乡环境垃圾清运。                 

4.文化体育与传媒（款）文化统筹、广播运行（项）:2019年文化体育与传媒预算数95066元，主要用于：文化宣传活动经费、综合文化站人员工资和办公费支出。

5.卫生健康（类）计划生育事务和行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年医疗卫生与计划生育预算数106156元，主要用于：单位计划生育宣传服务和职工基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）行政运行和农村综合改革（款）:2019年农林水预算数1977470元，主要用于：村组干部务工补助、村办公费、农村公共服务运行维护经费支出。  

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为74006元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年一般公共预算基本支出4210509元，其中：人员经费3046878元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费1163631元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数32965元，其中：公务接待费32965元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县碗泉乡人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2018年预算下降5%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待上级检查、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）单位现有公务用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县碗泉乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2019年，剑阁县碗泉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为569632元，比2018年预算减少220640元，减少27.9%。主要原因是今年第一书记工作经费预算下达到县组织部和2018我乡无脱贫村工作经费。
  （二）政府采购情况
  2019年，剑阁县碗泉乡人民政府没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2018年底，剑阁县碗泉乡人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
 （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县碗泉乡人民政府5元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标