第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我单位有教学班6个，学生200人。教职工22人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

一年来，以现行的教育政策和法规为准绳，深入落实全县教育工作会、行政会议精神，紧紧围绕“德育为先，安全至上，彰显自主管理内涵，养成学生良好生活习惯；质量第一，强调过程，深化生本课堂教学改革，养成学生良好学习习惯；服务师生，保障到位，逗硬落实国家惠民政策，创设和谐育人环境；进德修能，与时俱进，强化干部队伍建设，坚持走内涵发展之路”的工作思路，全面提高育人质量。很好的开展了义务教育均衡发展工作，精准、全面的完成了教育扶贫工作，很好地完成了本学年的工作任务，获得了社会和主管部门的好评。

二、机构设置

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入334.77万元。与2017年相比，收入减少66.72万元，下降16.62%。主要变动原因是减少了建设项目。

2018年度支出总计334.77万元，。与2017年相比，支出总计减少66.72万元，下降16.62%。主要变动原因是减少了建设项目。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计334.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312万元，占93.2%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占4.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入7.77万元，占2.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计334.77万元，其中：基本支出304.77万元，占91.04%；项目支出30万元，占8.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入312万元。与2017年相比，财政拨款收入减少89.49万元，下降22.28%。主要变动原因是减少了建设项目。

2018年度财政拨款支出总计312万元，。与2017年相比，财政拨款支出减少89.49万元，下降22.28%。主要变动原因是减少了建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出312万元，占本年支出合计的93.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少89.49万元，下降22.28%。主要变动原因是减少了建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出312万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）256.15万元，占82.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占10.51%；医疗卫生支出12.06万元，占3.87%；住房保障支出11.41万元，占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为312万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出205（类）02（款）03（项）: 支出决算为256.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为32.8万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）: 支出决算为11.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出312万元，其中：

人员经费239.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费28.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出15万元，为中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费，主要用于乡村学校少年宫的器材维修、购置。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  本单位2018年未开展预算绩效管理工作

项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年未对项目开展绩效目标管理。

（二）部门开展绩效评价结果。

   本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资。

2.事业收入：指单位幼儿学前教育收取并上缴财政专户的幼儿保教费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;

6.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出;

7.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                     第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表