第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县红十字会在县委、县政府的领导下，围绕宣传和执行《红十字会法》，开展备灾救灾、筹资募捐、应急救护培训、社会救助和社区服务，推动无偿献血、造血干细胞和器官捐赠、遗体捐献以及红十字青少年及志愿服务等方面有效开展工作。

（二）2018年重点工作完成情况。承担市民生工程“实施公益性初级卫生救护百万培训计划21400人”的目标任务。2018年，全县开展卫生救护培训277期21567人，其中，举办普及性培训班次206期17425人，占目标任务的107.08%；举办救护员培训班次71期4142人，占目标任务的101.97%。

二、机构设置

本单位属参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计80.43万元。与2017年相比，收、支总计各增加7.78万元，增长10.71%。主要变动原因当年培训任务增加，人员增加。

  2018年收支增减表

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计80.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.43万元，占100%；

表2                  2018年收入组成表

（图2：收入算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计80.43万元，其中：基本支出59.93万元，占74.51%；项目支出20.5万元，占25.49%。

表3               2018年支出组成表

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计80.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.78万元，增长10.71%。主要变动原因是当年培训工作任务增加，人员增加。

表4                  2018年财政拨款收支情况

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出80.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7.78万元，增长10.71%。主要变动原因是当年培训工作任务增加，人员增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出80.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出74.81万元，占93.01%；医疗卫生支出2.73万元，占3.39%；农林水支出0.5万元，占占0.63%；住房保障支出2.39万元，占2.97%。

表6        2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构表

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为80.43万元，完成预算100%。其中：

1..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗保险（款）职工基本医疗保险缴费（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

5.红十字事业（类）行政运行（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.红十字事业（类）行政运行（款）行政运行（项）：支出决算为47.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出59.93万元，其中：

人员经费54.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费5.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降2%。主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

表7          2018年“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对百万培训项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照部门预算整体支出，没有超出预算执行支出情况发生。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，整体提升全县广大人民群众自救互救意识，减少意外伤害和降低死亡率，达到了年初的目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公益性初级卫生救护百万培训项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

1.“公益性初级卫生救护百万培训项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高广大群众自救互救能力，尽可能减少意外事故中的伤残和死亡，增强新时代人们的健康自信，满足人民群众在全面建成小康社会和实施乡村振兴战略中日益增长的美好生活需要。

（三）部门开展绩效评价结果。

 绩效评价结果良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县红十字会机关运行经费支出5.19万元，比2017年减少2.89万元，下降35.8%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机保养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.行政运行（类）其他红十字事业支出（项）：指反映其他用于红十字事业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位属参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。

（二）机构职能。剑阁县红十字会在县委、县政府的领导下，围绕宣传和执行《红十字会法》，开展备灾救灾、筹资募捐、应急救护培训、社会救助和社区服务，推动无偿献血、造血干细胞和器官捐赠、遗体捐献以及红十字青少年及志愿服务等方面有效开展工作。

（三）人员概况。共6人，参公5人，机关工勤1人。二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入80.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出80.43万元。其中：社会保障和就业支出74.81万元，医疗卫生与计划生育支出2.73万元，住房及保障支出2.39万元，其他扶贫支出0.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制和执行

（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

2、财政资金收支管理情况

（1）财务管理

会计机构和会计人员：依法设立会计机构，会计人员有从业资格，财务负责人符合任职条件。

内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《目标管理制度》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。

会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建立《总账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

3、财政政策执行

（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

（2）公务卡改革：严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算。

（3）厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公” 经费支出，2018年“三公” 经费决算，公务接待费0.98万元。

4.财经纪律

（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。

（四）项目绩效情况

1.绩效目标管理：严格按照财政绩效管理要求管理编报预算项目绩效目标，且绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价:单位财政支出绩效评价得分98分，支出绩效评价扣分原因为：红十字宣传针对性有待提高扣2分，我单位属全额拨款单位，无收费项目。

（三）结果应用情况。

部门自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。单位人员较少，经费有限。

（二）存在问题。整体资金较少。

（三）改进建议。建议增加财政资金的投入，更好的开展工作。

附件2

2018年公益性初级卫生救护

“百万培训项目”支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照市红会及县政府2018年培训方案（政府办函[2018]15号），开展公益性初级卫生救护“百万培训项目”。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

加强对各乡镇培训工作的督查和宣传力度，抽查覆盖面不低于95%，检查次数不少于20次，学员满意率100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

开展公益性应急救护百万培训项目，提高广大群众自救互救能力，尽可能减少意外事故中的伤残和死亡，增强新时代人们的健康自信，满足人民群众在全面建成小康社会和实施乡村振兴战略中日益增长的美好生活需要。

2、项目管理

培训资金20万元严格按照培训用途用于普及救护培训和救护员培训及应急救护教学教研等活动。

3、项目绩效完成情况

数量指标。督导检查覆盖面95℅，全面执行情况100%；检查次数20次；2018年，全县开展卫生救护培训277期21567人，其中，举办普及性培训班次206期17425人，占目标任务的107.08%；举办救护员培训班次71期4142人，占目标任务的101.97%。

（1）质量指标。救护培训人员年度指标值21567人，开展教学研讨会4次，印制培训教材资料（册）15000册。

（3）成本指标。成本达到20万元。

三、存在主要问题

救护培训任务重，县红会人员少，主要依靠乡镇卫生院完成，力量薄弱，经费不足。

四、 相关措施建议

建议财政加大培训经费的支持力度。

                        第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表