剑阁县卫生执法监督大队2019年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县卫生执法监督大队职能简介

1.组织拟定全县卫生执法监督工作计划，并组织实施。

2.负责全县范围的医疗机构、医疗市场、生活饮用水、公共场所、学校卫生、单采血浆站、计划生育执法、餐饮具集中消毒及中医药监管执法的监管，以及对违法行为的查处。

3.协助本地卫生行政部门定期向社会通报卫生监督监测结果。

4.负责卫生行政许可的申请受理、初审、上报和批准发放、健康证明审查及监督信息的收集、整理、分析和报告等具体工作。  

5.参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理，提出处理意见，采取必要的控制措施。  

6.承办违法案件的受理、立案、调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定 。

7.负责对卫生执法监督员及协助执法人员进行法律知识和业务知识的培训工作。

8.负责对卫生违法事件的投诉、举报的受理和查处工作。

9.开展卫生法律法规的宣传教育和咨询。

10.对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

11.承担县委、县政府和卫生行政部门交办的其它任务。

（二）剑阁县卫生执法监督大队2019年重点工作

   2019年是卫生监督体制改革的关键年，面临着监管职能的再次调整，监督经费依然严重不足、执法难度不断增加、执法水平提升缓慢、执法形象不凸显、精准扶贫压力大。为使大家认清形势、克服困难、尽早谋划、尽全力完成2019年目标任务。一是继续加大执法力度，尤其是医疗行业依法执业，生活饮用水卫生监督，学校卫生专项检查、传染病防控监督检查等方面着手，加大执法和处罚力度，力争有大案要案查处，要在新闻媒体曝光。二是加强医疗废物、废水处置的监督管理，国家环保督察力度不减，执法工作还应加强，确保环保督察过关。目前应将医废暂存点是否规范，贮运是否及时，软件资料是否完善作为监督检查重点，进一步指导完善医疗废水处置设施设备到位。三是加强卫生安全保障，要不断加强涉及卫生监督有关的所有安全保障工作，尤其是全县两会、中高考、重要节日、重大活动期间饮用水卫生、住宿安全、传染病防控等安全措施。四是加强人员的培训、培养，对新进人员要加强业务培训，各乡镇协管员要加强指导培训，不断提升业务能力。加强医务人员依法执业培训，增强依法执业意识。要加强业务骨干的培养，借助对口支援这个平台，不断加强业务交流和相互学习。五是加大协管工作力度，各协管员要加强日常卫生巡查，尤其是医疗市场、学校、饮水等单位的日常监管。要摸清和完善所辖区域协管职责范围本底资料，力求把好卫生监督前沿关口。要求各协管员务必要做到在重大节假日前供水单位和大型公共场所巡查至少一次，春秋季开学学校传染病防控督查至少各一次。所辖场镇每遇逢场天必须巡查一次街上游医非法行医情况。各协管员务必要加强对辖区医疗机构的巡查，中心卫生院协管员必须每年不少于2次对片区其它乡镇卫生院巡查，所有巡查必须并有记录。遇需要违法追究的案件必须及时报执法大队及时处置。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县卫生执法监督大队总编制27名，其中行政编制0名，参公编制22名，事业编制0名，工勤编制2名。在职人员总数24人，其中行政人员0人，参公人员22人，事业人员0人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员3人。固定资产总额91.12万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县卫生执法监督大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县卫生执法监督大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县卫生执法监督大队2019年收支总预算2778020元,比2018年收支预算总数增加549112元，主要原因是2019年人员基本工资调标增加。  

（一）收入预算情况
  剑阁县卫生执法监督大队2019年收入预算2778020元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2778020元，占100%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县卫生执法监督大队2019年支出预算2778020元，其中：基本支出2773020元，占99.82%；项目支出5000元，占0.18%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县卫生执法监督大队2019年财政拨款收支总预算2778020元,比2018年财政拨款收支总预算增加549112元，主要原因是人员经费增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2778020元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出304548元、卫生健康支出2373660元、住房保障支出99812元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县卫生执法监督大队2019年一般公共预算当年拨款2778020元，比2018年预算数增加549112元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出304548元，占10.96%；卫生健康支出2373660元，占85.44%；住房保障支出99812元，占3.6%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为304548元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
    2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2019年预算数为2259454元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3.行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019年预算数为114206元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
    4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为99812元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县卫生执法监督大队2019年一般公共预算基本支出2773020元，其中：人员经费2548404元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费224616元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县卫生执法监督大队2019年“三公”经费财政拨款预算数49000元，其中：公务接待费19000元，公务用车购置及运行维护费30000元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县卫生执法监督大队将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2018年预算下降5%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待省、市、县卫生监督行业及部门公务接待、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费30000元，用于卫生执法监督大队公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常卫生监督、脱贫攻坚、非法行医举报处理、突发公共卫生事件的应急调查处置和饮水卫生监督的快速监测等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县卫生执法监督大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县卫生执法监督大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  剑阁县卫生执法监督大队2019年机关运行经费财政拨款预算为224616元，比2018年预算增长10926元，增长5.1%。主要原因是人员经费增加。
  （二）政府采购情况
   2019年，剑阁县卫生执法监督大队没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，剑阁县卫生执法监督大队所属各预算单位共有

车辆1辆，其中，轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。机要

通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值

500000元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，

2019年剑阁县卫生执法监督大队5000元以上项目按要求编制

了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到

的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   （三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。              

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标