剑阁县地方志办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责《剑阁年鉴》、《剑阁县志》的组稿、总纂、审定、出版工作，指导全县各级各类志书的编纂、编修、评审验收工作，负责收藏、整理、开发地方文献及地情资料的管理服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.狠抓《剑阁县志（1990-2006）》出版发行工作。

2.顺利完成《抗震救灾志》终审，着力准备政府采购。 

3.努力提高综合年鉴编辑质量，完成《剑阁年鉴》（2016卷）编纂工作。

4.按时、按质、按量做好供稿工作。按要求，完成《四川年鉴》（2016卷）、《广元年鉴》（2016卷）剑阁篇供稿工作。

5.加大了地方志工作宣传及资料信息工作力度。

6.围绕县委、县政府中心工作要求，扎实开展“精准脱贫”工作。

7.加强队伍建设，不断提高地方志队伍素质。

二、部门概况

剑阁县地方志办公室属财政全额拨款供养的参照公务员法管理的事业单位，内设综合股和文献编辑资料股2个股室，核定编制5个，在职职工5人，退休人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计49.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.98万元，占100%。

2017年本年支出合计49.98万元，其中：基本支出49.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计49.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少33.15万元，下降39.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出49.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.15万元，下降39.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出49.98万元，主要用于以下方面:科学技术支出38.86万元，占77.75%；社会保障和就业支出6.35万元，占12.71%；医疗卫生支出2.81万元，占5.62%；住房保障支出1.96万元，占3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术2060699: 支出决算为38.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业20805: 支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障2210201：支出决算为:1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出49.98万元，其中：

人员经费45.75万元，主要包括：基本工资16.34万元、津贴补贴13.63万元、奖金1.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.23万元、职业年金缴费2.12万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金1.96万元、其他交通补贴3.54万元。
  公用经费4.23万元，主要包括：办公费0.86万元、邮电费0.01万元、差旅费1.04万元、会议费0.84万元、公务接待费0.16万元、其他商品和服务支出1.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算16%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占16%。具体情况如下：

公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，120人，共计支出0.16万元，具体内容主要是讨论志稿生活费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.84万元，84%。主要原因是加强管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出7.79万元，比2016年增加减少3.15万元，下降28.79%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金8万元，覆盖率达到45%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：由于资金缺乏，业务工作开展缺乏必要的保障。下一步改进措施：积极争取必要的工作经费，确保各项工作有序开展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对《剑阁年鉴》（2017卷）编辑项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是社会知晓度有待进一步提高，二是群众阅读、使用面有点提升。下一步改进措施：一是加大宣传，形成氛围，提高社会对该书的知晓度，使用度和满意度。二是进一步在编辑质量上下功夫，力争出精品。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术2060699：指用于开展日常业务工作的支出。

10.社会保障和就业2080505：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业2080506：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育2101101：指基本医疗保险缴费。

13.住房保障2210201：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13.国有资本经营预算支出决算表