剑阁县金仙镇人民政府2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

一、主要职能

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系。发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加收入，发展集体经济。落实强农惠农措施，确保农民收益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实好计划生育、国土、林业三大国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾救灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、救助、养老保险和其他社会救助工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明和谐的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合管理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力，依法管理宗教事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等有关方面的工作，保证社会公正公平，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐稳定。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设，做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进财务公开，引导社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，扶持典型和示范引导上来，创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务办事，代理制等多种方式，方便群众办事，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾，更好地促进全镇社会和谐稳定健康发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

一、2016年的工作

（一）抓党建聚人心，转作风树形象。

  1、围绕“两学一做”学习教育，抓党风廉政建设和反腐败工作。2、围绕发展抓组织工作。

  3、围绕实效抓宣传思想工作。

（二）抓项目强招商，镇域经济稳步发展。

  1、招商引资成效显著。

一是引进绵阳市梓潼县德发农技有限公司进入我镇双柏村、井峰种植了1000多亩黄金蜜柚产业示范片，投资达500万元，并辐射周围西河村、金仙村，带动了库区产业的大力发展。二是成功引进巨星养殖有限公司，在我镇大顺村、双河村将建成出栏5000余头生猪养殖基地，投资近8000万元。带动了周围塞金村、柏垭村、小桥村的生猪养殖发展，大幅度促进了农户的经济收入。

2、项目建设加快推进。一是利用高标准农田改造项目，建设完成了小桥村、通村通组水泥路12公里；西河村、双柏村通村水泥路4公里，并已投入使用；二是完成了双柏村、井峰村、西河村扶贫整村推进项目，实现投资1500万元；三是完成双柏村财政专项扶贫和移民后扶项目，建成旅游环线水泥路2公里；四是进一步完善“西河印象”乡村旅游项目基础设施建设。五是硬化了金仙镇双百村至吼师乡龙坐村4公里的水泥路，六是投资1200万元建设了3000平方米的游人招待中心，当地农民实现劳务收入150万元。七是小桥村“金土地”项目完成实施，总投资800余万元；八是双柏村、井峰村等村成功实施四川省大中型水库避险搬迁项目111户，该项目投资规模达到388.5万元；九是全面完成全镇69户农村危旧房改造任务，投资达128万元。十是完成了大顺、双柏、小桥等7个村80户的异地搬迁项目，总投资达1000余万元。十一是完成大顺、西河等五个村的“小农水”项目实施，共整治山坪塘38口，渠道17.26公里（其中整治渠道5.1公里），新建蓄水池11口，总投资达306.85万元。

（三）抓园区促提升，农业产业换挡提速。

1、农业产业园持续发展。推进了双柏村、井峰村、金仙村农业园区基础配套设施建设，加固通组水泥路6公里，维修山坪塘25口，新建园区微水池2口，处漏微水池7口，新建分类垃圾屋15处；在园区内规划种植黄金蜜柚1000亩、蔬菜500亩，并以政府补助的方式发放抗旱保资金6500元，园区经济作物效益远远高过了传统作物，使园区老百姓大幅度增收。同时在双百村、井峰村成立了两个种养殖专业合作社，带领本地群众大力发展种植业脱贫致富。

2、传统产业稳步发展。2016年的烤烟生产本着早规划、早落实、早行动的原则，进行合理分拨，在金仙、井峰、赛金、柏垭、大顺、小桥、双柏七村共发展烤烟420亩。种植农户39户， 10亩以上片区5个。全年实现总产量13664公斤，实现产值50.20万元。镇财政于2016年2月向2015年烟农兑现了财政补贴资金2.1万元。投入资金5万元对6个村7处烤房进行了维修处漏。

3、主导产业促农增收。一是进一步巩固全县知名海椒生产示范乡镇的创建，2016年海椒种植面积达2000亩，产量5000吨，并建立县级海椒高产示范片500亩，全年海椒实现总收入500万元，助农增收2500万元。二是以实施精准扶贫项目为契机，大力发展蜜柚产业、核桃产业，全镇以西河、井峰、双柏大顺、金仙五村为重点新栽核桃4000株，200亩以上规模栽植农户2个，双柏村、井峰村发展黄金蜜柚800亩，库区产业主体地位基本形成。

4、辅助产业优势发展。年度内优化提级标准化养殖小区1个，通过母猪换种，成立养殖协会等方式，大力发展养殖产业。截止今年12月，全镇共出栏生猪2.1万头，能繁母猪存栏保持900头左右，土鸡18万羽，其它家禽23万羽。培育适度规模的畜禽养殖户45户。

（四）抓民生重落实，惠民工程扎实推进。

1、增强惠农资金管理。进一步规范财务运行，完善低保申报程序，健全民政救济审批制度，加大惠农资金公示力度，做到专款专用，确保惠农资金准确及时。1-11月份共发放各类临时救助30万元。完成了当年低保户动态管理工作，全镇目前有农村低保人员465户676人，城镇低保34户34人，110名五保户的生活和居住条件均已得到保障。

2、加大安全隐患整治投入。一是积整合、投入资金20万元，对全镇排查出的道路交通、水上交通、森林防火、消防、食品药品、生产加工作坊、水电气使用等安全隐患进行全面整改，维修整治水毁公路2公里，重点路段添置标志标牌，安装强制减速装置，安装防护栏5公里。二是投入15万元对集镇新安装LED路灯７０余盏，确保集镇居民安全出行。三是投入资金10万元，新购买和维护了消防桩、灭火器、灭火弹、抽水泵、水带等消防设施设备。四是切实做到人员到位，责任落实，坚持预防为主，防治结合确保检查排查和演练常态化，有效遏制了安全事故的发生。    

3、贯彻落实精准扶贫工作。严格按照省、市、县精准扶贫政策，对“五个一批”的数据严格按照“五个精准”作了进一步更新，对定点扶贫户进行了深入对接帮扶，做好产业规划，细化具体实施方案，全面完成了扶贫户的项目实施。目前双柏村已通过市、县两级脱贫攻坚考核组、验收组的检查验收；民居改造全面完成，广大群主居住条件大幅度改善；产业发展如核桃、生猪、剑门关土鸡等产业都已完成下达目标并稳中有进，引进蜜柚种植项目前景一片大好；通过多方努力双柏村脱贫攻坚工作已全面完成，确保了全村顺利脱贫。

二、部门概况

金仙镇下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年金仙镇本年收入合计563.84万元，其中：财政拨款收入563.84万元，占100%。

2016年金仙镇本年支出合计563.84万元，其中：基本支出409.29万元，占73%；项目支出154.55万元，占21%。

四、财政拨款收支决算情况

金仙镇2016年度财政拨款收支总决算563.84万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加138.98万元，增长24.7%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金仙镇2016年度一般公共预算财政拨款支出563.84万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加138.98万元，增长24.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金仙镇2016年一般公共预算财政拨款支出563.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出152.68万元，占27%；教育支出9.47万元，占0.02%；文化体育与传媒支出19.89万元，占0.04%；社会保障和就业支出29.01万元，占0.05%；医疗卫生支出19.03万元，占0.03%；城乡社区支出18.09万元，占0.03%；农林水支出301.24万元，占54%；资源勘探信息等支出7.41万元，占0.01%；住房保障支出7.02万元，占0.01%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为2.6万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2016年决算数为88.6万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2016年决算数为46.85万元，完成预算100%，2011601财政事务2016年决算数为14.12万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.3万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为9.47万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为18.02万元，完成预算100%，2070109群众文化2016年决算数为0.45万元，完成预算100%，2070401行政运行2016年决算数为 1.41万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为0.9万元，完成预算100%，2070406电影2016年决算数为0.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为23.74元，完成预算100%，2080805义务兵优待2016年决算数为5.27元，完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为9.45万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2016年决算数为9.58万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为8.09万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2016年决算数为0万元，完成预算0%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为13.42万元，完成预算100%，2130199其他农业支出2016年决算数为10.39万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为30万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为246.84万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为7.41万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为7.02万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金仙镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出409.29万元，其中：

人员经费331.36万元，主要包括：基本工资44.95万元、津贴补贴69.96万元、奖金3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.74万元、其他社会保障缴费9.45万元、生活补助172.52万元、住房公积金7.02万元。
  公用经费77.93万元，主要包括：办公费52.94万元、印刷费3.46万元、水费1.2万元、电费2.1万元、邮电费2万元、差旅费5.6万元、劳务费5万元、工会经费1.3万元、福利费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.33万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金仙镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数等预算数。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0%，其中：公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。增减变动的主要原因是     。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.5万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，400人，共计支出4.5万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额1万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金仙镇016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，金仙镇机关运行经费支出46.5万元，比2015年增加10万元，增长20%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，金仙镇政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出2万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金仙镇 公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金100万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402   般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。             。

11.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

13.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位  （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                    

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。