剑阁县疾病预防控制中心2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

   一、单位基本职能及主要工作

    剑阁县疾病预防控制中心是2003年成立的事业单位，主要负责疾病预防控制、监测、检验、健康教育、公共卫生从业人员健康体检等工作，承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理等工作。

   二、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为 710.1 万元，其中：当年财政拨款收入630万元,上级补助收入7.5万元，事业收入62.5万元，其他收入10.1万元。
  2015年本单位支出决算总额为710.1万元，其中：一般公共服务支出682.9万元，医疗卫生与计划生育支出19.2万元，住房保障支出7.9万元；年末无结余。 
   三、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出682.9万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）医疗卫生支出19.2万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （三）住房保障支出7.9万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    四、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出4.7万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费1.5万元，公务接待8批次，共计152人，主要用于接待上级检查公务活动。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费3.1万元,
  截至2015年12月底，共有公务用5辆，其中：越野车3辆、其他车型2辆。
  2015年车辆运行维护费支出3.1万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

  附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县疾病预防控制中心

2016年8月24日