剑阁县青少年活动中心 2020年部门预算编制说明

剑阁县青少年活动中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县青少年活动中心职能简介

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，全面推进素质教育。（二）剑阁县青少年活动中心2020年重点工作

1、做好培训，办好分站，拓展素质教育空间。

2. 做好公益，搞好活动，突出校外教育的公益性

3. 走出去、学回来，派差教师外出学习交流，引进先进的校外教育管理及培训经验

4. 加强宣传力度

5. 加强教师队伍建设，党政同心，一岗双责，抓业务必抓党建

6. 遵守财经纪律，做好资金管理

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县青少年活动中心总编制12名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员10人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员2人。固定资产总额434.66万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县青少年校外活动中心是差额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县青少年活动中心2020年收支总预算2306792.1元,比2019年收支预算总数增加890105.1元，主要原因是本年事业收入纳入预算。　　

（一）收入预算情况
　　剑阁县青少年活动中心2020年收入预算2306792.1元，其中：一般公共预算拨款收入1462792.1元，占63.41%，事业收入844000元，占36.59%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县青少年活动中心2020年支出预算2306792.1元，其中：基本支出2306792.1元，占100%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县青少年活动中心2020年财政拨款收支总预算1462792.1元,比2019年财政拨款收支总预算增加46105.1元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1462792.1元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出1180160.78元、社会保障和就业支出142682.88元、卫生健康支出71341.44元、住房保障支出68607元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县青少年活动中心2020年一般公共预算当年拨款1462792.1元，比2019年预算数增加46105.1元，主要原因是人员经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1180160.78元，占80.68%；社会保障和就业支出142682.88元，占9.75%；卫生健康支出71341.44元，占4.88%；住房保障支出68607元，占4.69%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2020年预算数为1,180,160.78元，主要用于其他教育管理事务支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费）。　  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为142682.88元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为71341.44元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为68607元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出1462792.1元，其中：人员经费1356496.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费106295.32元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县青少年活动中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1660元，其中：公务接待费1660元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县青少年活动中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降37.59%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县青少年活动中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县青少年活动中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）政府采购情况
　　2020年，剑阁县青少年活动中心没有安排政府采购预算。

　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县青少年校外活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。　　

　（三）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县青少年活动中心50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出。　　

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标