四川省剑阁县政协2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年剑阁县政协认真履行政治协商、民主监督和参政议政的职能，一是认真做好提案工作，提出提案162件，经审立案144件；二是抓好社情民意工作，更好的发挥社情民意“直通车”作用；三是做好重点协商工作，提出《关于推进我县风能、天然气项目工作的建议》等建议，供县委、县政协决策参考；四是聚焦精准，助推脱贫攻坚。

二、部门概况

剑阁县政协属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县政协本年收入合计500.09万元，其中：财政拨款收入500.09万元，占100%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2016年剑阁县政协本年支出合计500.09万元，其中：基本支出388.68万元，占77.72%；项目支出111.41万元，占22.28%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出等其他支出。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县政协2016年度财政拨款收支总决算500.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加43.59万元，增长8.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出500.09万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加43.59万元，增长8.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县政协2016年一般公共预算财政拨款支出500.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出422.01万元，占85%；社会保障和就业支出46.92万元，占9%；医疗卫生支出16.94万元，占3%；住房保障支出14.21万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2010201行政运行2016年决算数为310.60万元，完成预算100%，2010202一般行政管理事务2016年决算数为5万元，完成预算100%，2010204政协会议2016年决算数为38.10万元，完成预算100%，2010205委员视察2016年决算数为35万元，完成预算100%，2010299其他政协事务支出2016年决算数为33.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为46.92元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为16.94万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为14.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出500.09万元，其中：

人员经费326.44万元，主要包括：基本工资139.81万元、津贴补贴106.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.92万元、其他社会保障缴费16.94万元、生活补助1.56万元、医疗费0.68万元、住房公积金14.21万元。
　　公用经费173.65万元，主要包括：办公费13.66万元、印刷费22.50万元、水费0.27万元、电费2.32万元、邮电费6.08万元、物业管理费3.02万元、差旅费19.19万元、会议费36.95万元、培训费22.38万元、公务接待费9.26万元、劳务费7.23万元、工会经费0.51万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费12.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.26万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为9.26万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.75万元，下降48.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少9万元，下降60%；公务接待费支出决算减少2.75万元，下降29.70%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占61.83%；公务接待费支出决算9.26万元，占38.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中：公务用车运行维护费支出15万元。主要用于政协调研、视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，2140人，共计支出9.26万元，具体内容包括：全国各地来剑考察调研、上级检查、审计、督察等工作接待共计支出9.26万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县政协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县政协机关运行经费支出62.24万元，比2015年增加10.83万元，增长17.40%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县政协公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金111.41万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010201行政运行指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010202一般行政管理事务指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010204政协会议指政协机关全年召开的各类会议经费支出；2010205委员视察指根据年度视察计划组织委员视察工作的经费支出；2010299其他政协事务支出指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。