（一）主要职能。剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年按中央及省下达的任务数按质按量完成了农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、免费孕前医学检查、艾滋病防治工作、农村孕产妇住院分娩补助等专项项目。对全县高危孕产妇及儿童进行了管理。加快了新院区的建设。完成了对全县妇女儿童常见病的诊治。
无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2802.46、支出2134.15万元。与2017年相比，收入增加662.15、增长30.94%，主要变动原因是2018年省财政增加了800万元的儿科服务能力提升债券资金。支出减少6.16万元，下降0.29%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2802.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1776.76万元，占63.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入915.86万元，占32.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.84万元，占3.92%。
（图2：收入算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2134.15万元，其中：基本支出1753.44万元，占82.16%；项目支出380.71万元，占17.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1776.76万元、支出总计1147.48万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少118.65万元，减少6.25%。主要变动原因是2017年财政实行收支两条线管理，对我院业务收入款中800万元要求存财政专户，以预算的形式下拨我院。支出总计减少747.93万元，减少39.46%。主要变动原因是2018年新增专项项目省财政下拨我院儿科服务能力提升800万元债券资金项目到年底共计使用180万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1147.48万元，占本年支出合计的53.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少747.93万元，下降39.46%。主要变动原因是2017年财政实行收支两条线管理，对我院业务收入款中800万元要求存财政专户，以预算的形式下拨我院。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1147.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出100.08万元，占8.72%；医疗卫生支出1013.92万元，占88.36%；住房保障支出32.98万元，占2.87%；农林水支出0.5万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1147.48万元，完成预算64.58%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.08万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为817.11万元，完成预算56.49%，决算数小于预算数的主要原因是2018年新增专项项目省财政下拨我院儿科服务能力提升800万元债券资金项目到年底共计使用180万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为109.9万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为36.78万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为7.74万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出766.76万元，其中：
人员经费526.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.27万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占90.43%；公务接待费支出决算1.27万元，占9.57%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算90.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：救护车特种车6辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于抢救病人所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次，261人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：接待上级对口单位督导检查工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对免费婚检项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体执行情况良好，但也存在一定问题，主要反映在一是费用支出缺乏分类精准控制，二是资产管理还有待加强。下一步改进措施：加强业务学习，提高预算资金使用效率。从评价情况来看执行情况比较好，基本达到了预定目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映免费婚检、免费孕检、脱贫攻坚工作经费等3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 免费婚检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.87万元，执行数为71.4万元，完成预算的97%。通过项目实施，提高了免费婚前医学检查的知晓率，拟婚人群对自我健康保健意识，保障了全县妇女儿童健康。下一步改进措施：加大宣传力度。
2. 免费孕检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.9万元，执行数为51.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了免费孕前医学检查的知晓率，保障了全县妇女儿童健康。下一步改进措施：加大宣传力度。
3. 脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扶贫工作的顺利进行。发现的主要问题：扶贫成效还不够显现。下一步改进措施：加大扶贫力度。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 免费婚检 | ||||
预算单位 | 剑阁县妇幼保健院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 73.87 | 执行数: | 71.4 | |
其中-财政拨款: | 73.87 | 其中-财政拨款: | 71.4 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成婚检3200对 | 完成3196对 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 3200对 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 婚检率 力争在2017年基础上稳步提高 | |||
项目完成指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | |||
效益指标 | 社会效益 | 拟婚人群对自我健康保健意识逐步提高 | |||
满意度指标 | 婚检受检对象满意度 | ≥80% | |||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县妇幼保健院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对免费婚检、脱贫攻坚工作经费项目开展了绩效评价，《剑阁妇幼保健院项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、 预算绩效情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我院事业收入为医疗业务收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是门面出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指用于保健院人员经费、公用经费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指开展妇幼卫生重大项目如农村妇女两癌检查等项目支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指开展妇幼卫生重大项目如免费婚前医学检查等项目开支。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指开展孕前优生健康检查项目开支。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指开展孕前优生健康检查项目开支
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
剑阁县妇幼保健院2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县妇幼保健院是财政全额拨款补助事业单位。
（二）机构职能。
剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（三）人员概况。
剑阁县妇幼保健院现有在编职工76人，其中专业技术人员73人，工勤人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
剑阁县妇幼保健院2018年度财政拨款收入1776.76万元。
（二）部门财政资金支出情况。
剑阁县妇幼保健院2018年度财政拨款支出1147.47万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
单位能根据年初支出预算开支经费,确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照医院经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销。
（二）专项预算管理。
单位严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项目经费全部按归划用于项目实施。
（三）结果应用情况。
经自评，我院部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体评价良好。
（二）存在问题。
部分资金使用不精准，分类不明确。
（三）改进建议。
今后要加强学习，提前归划，严格资金用途。
2018年免费婚检项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
免费婚前医学检查项目2018年系省民生项目。我院严格按项目的使用范围、用途在全县范围内对拟婚人群进行免费婚检医学检查。2018年共计检查3196对。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
剑阁县妇幼保健院免费婚检项目总体评价情况：良好
（二）绩效分析
1、项目决策
为了保障全县妇女儿童健康，提高出生人口素质，对全县范围内拟婚人群进行免费婚前医学检查。
2、项目管理
剑阁妇幼保健院免费婚检项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。
3、项目绩效
对3196对拟婚男女进行了免费婚检。
三、存在主要问题
宣传力度不够，覆盖面还不够广。
四、相关措施建议
加大宣传力度。
第五部分附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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