中共剑阁县委组织部2020年部门预算编制说明

中共剑阁县委组织部

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共剑阁县委组织部职能简介

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

    1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责全县各级基层党组织建设工作的政策研究和规划指导，负责指导开展党员发展、教育和队伍管理工作，负责开展新时期党的建设理论课题调研。

    2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

    3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

    4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

    5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

    6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

    7.负责全县老干部工作的宏观指导、政策制定、综合协调和督促检查，指导落实全县离休干部和副县级以上退休干部（不含职级晋升为副处级及以上的退休干部）的待遇、管理工作。负责县离退休老干部学习和活动阵地的建设、管理工作。

    8.负责指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策及科学文化、专业知识和法律知识的学习。负责县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责审批县级各部门和直属企业、事业单位党总支及党支部的建立，党组织领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

    9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

    10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

   11.完成县委交办的其他任务。

（二）中共剑阁县委组织部2020年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻中央、省委、市委和县委决策部署，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，以“乡镇行政区划改革年、换届工作准备年、基层治理奠基年、人才政策深化年、工作质量提升年、组工文化建设年”为抓手，着力培养选拔“五善”干部，全面推动党建引领基层治理和党建扶贫工程，加快人才制度政策改革创新，为推动治蜀兴川剑阁实践再上新台阶提供坚强组织保证。

二、单位基本情况

（一）人员情况

中共剑阁县委组织部总编制71名，其中行政编制25名，事业编制42名，工勤编制4名。在职人员总数56人，其中行政人员23人，参公人员6人，事业人员23人，工勤人员4人；离退休人员0人，退休人员16人。固定资产总额148.28万元。

（二）部门预算单位构成情况

中共剑阁县委组织部无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共剑阁县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共剑阁县委组织部2020年收支总预算29157796.69元,比2019年收支预算总数减少169620.31元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

中共剑阁县委组织部2020年收入预算29157796.69元，其中：上年结转325822.92元，占1.12%；一般公共预算拨款收入28831973.77元，占98.88%。

（二）支出预算情况

中共剑阁县委组织部2020年支出预算29157796.69元，其中：基本支出6717789.77元，占23.04%；项目支出22440006.92元，占76.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　中共剑阁县委组织部2020年财政拨款收支总预算29157796.69元,比2019年财政拨款收支总预算减少169620.31元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入28831973.77元、上年结转一般公共预算拨款收入325822.92元；支出包括：一般公共服务支出8033789.04元、社会保障和就业支出1820789.37元、卫生健康支出283827.28元、农林水支出18780800.00元、住房保障支出238591.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共剑阁县委组织部2020年一般公共预算当年拨款28831973.77元，比2019年预算数减少495443.23元，主要原因是主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出7707966.12元,占26.73%；社会保障和就业支出1820789.37元，占6.32%；卫生健康支出283827.28元，占0.98%；农林水支出18780800.00元，占65.14%；住房保障支出238591.00元，占0.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3184123.23元，主要用于：组织部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算数为1253134.81元，主要用于：实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。包括老干部慰问、老干部《晚霞》杂志订阅以及老干部活动相关的工作经费。
　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险支出（项）2020年预算数为567654.56元，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。包括机关事业单位养老保险缴费。
　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为178981.84元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。包括职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为104845.44元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。包括职工基本医疗保险缴费。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为238591.00元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。包括住房公积金。
　　7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1530000元，主要用于：商品服务支出和其他队个人和家庭的补助。包括“两新”组织党建工作经费、80岁老党员定补、党员（含村干部）档案管理等。
　　8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为1138860.00元，主要用于：开展党员教育培训相关费用、流动党委工作费用、远程教育站点维护、管理费用。包括党员培训教育费、流动党委工作经费、远程教育站点管理及维护费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1854982.89元，主要用于：组织部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。　　

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为18780800.00元，主要用于：“六个一”帮扶工作经费、脱贫攻坚工作经费、贫困村驻村工作队生活补助、工作经费、人身意外保险、培训等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共剑阁县委组织部2020年一般公共预算基本支出6616789.77元，其中：

人员经费5991165.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费625624.20元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共剑阁县委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数144000元，其中：公务接待费114000元，公务用车购置及运行维护费30000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。中共剑阁县委组织部将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降6.19%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费30000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障老干部服务中心工作调研、脱贫攻坚、老干部活动等工作开展。　　

八、政府性基金预算支出情况说明

中共剑阁县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　中共剑阁县委组织部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

2020年，中共剑阁县委组织部下属局机关1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为625624.20元，比2019年预算增长96889.20元，增长37.43%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共剑阁县委组织部没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况

　截至2019年底，中共剑阁县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，轿车1辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共剑阁县委组织部20000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
    （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部机关所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫方面的支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入组织部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标