四川省广元市剑阁县委统战部2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要负责贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，向上级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系；负责联系全县民主党派和无党派人士，县非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士、党外知识分子，培养选拔代表人物；负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物；负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排；负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作，各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作；完成上级党委统战部门和县委交办的其他工作。

二、基本情况

剑阁县委统战部预算单位1个。编制9人，其中行政编制5人，事业编制2人，工勤编制2人。在职人员总数9人，其中行政人员5人，事业人员2人，工勤人员 2人，退休人员3人。

三、收支决算总体情况

2016年县委统战部本年收入合计113.91万元，其中：财政拨款收入113.91万元，占100%；。

2016年县委统战部本年支出合计113.91万元，其中：基本支出91.11万元，占80%；项目支出22.8万元，占20%。

四、财政拨款收支决算情况

县委统战部2016年度财政拨款收支总决算113.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10.67万元，下降9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出113.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少10.67万元，下降9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出113.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出95.2万元，占84%；社会保障和就业支出11.16万元，占9%；医疗卫生支出3.19万元，占3%；住房保障支出4.36万元，占4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）统战事务支出（款）行政运行（项）:2016年决算数95.2万元，完成预算84%。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）养老保险（项）2016年决算数为11.16万元，完成预算9%。

3．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款）医疗保险（项）2016年决算数为4.36万元，完成预算4%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为3.19万元，完成预算3%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出113.91万元，其中：人员经费77.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、、住房公积金。公用经费36.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%.

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降20%；公务接待费支出决算没有增加与减少情况.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占1%；公务接待费支出决算2元，占1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次65次，388人，共计支出2万元。。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委统战部机关运行经费支出72.4万元，比2015年减少25万元,下降26%.

  （二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。我部在该项目的实施中严格管理、认真考核，达到预期的目的。项目实施中未发现其他问题。但新形势下，各党派工作任务较多，人员指数增加，工作经费严重不足。希望在下一年度的财政预算中增加预算指标。