剑阁县党史办2016年部门决算编制说明

 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我室在县委的坚强领导下，在市委党史研究室的业务指导下，深入学习党的十八届五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于党的历史和党史工作的重要讲话，全面落实“一突出、两跟进”要求，全面履行党史工作职责。根据年初工作安排，结合“三严三实”要求，紧抓目标不放松。进一步强化“征、编、研、宣”职能，围绕中心，服务大局，不忘初心，砥砺前行，全面完成了省、市、县委下达的各项目标任务。

承办市委党研室，县委县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.《执政实录》编撰出版

根据中央、省委党史研究室对《执政实录》工作的统一部署，我室向县委党史工作领导小组作了专题汇报，引起了县委主管领导的高度重视，并给予了大力支持。成立了《执政实录》(2015年)编写组，落实了专职工作人员。我室通过发文征集、实地征集、电话征集、网络征集等多种方式对我县四大班子、各部门、所有乡镇进行了全面的图文资料征集。对征集到的繁杂图文资料，逐一分类整理，由编写组人员昼夜兼程，伏案奋笔，进行了全面的编辑、初审、再审，由编审委员会进行了校对、终审，并及时送达指定的印刷社排版、印刷及出版，为客观、真实、权威记录和反映我县各级党委执政历史提供了一部精品力作。

2.大型红史图片巡展

为庆祝中国共产党成立95周年，红军长征胜利80周年，按照县委、县政府统一部署，由我室承办的大型红史图片展《不忘初心，砥砺前行》分别在县行政中心广场，老城普安镇政府广场，剑阁中学，剑门关高级中学，鹤龄镇，白龙镇，元山镇等地进行了为期两个多月的红史巡展。通过此次大型红史图片巡展，给我县干部职工、青少年学生及广大群众开展了一次喜闻乐见的红色史实的全面普及，使广大群众得到了一次灵魂的洗礼，为全社会传导了一次“不忘初心 砥砺前行”的正能量，得到了县委领导及广大群众的一致赞誉。

3.党史外宣卓有成效

今年，我室在党史红史外宣上做了大量工作。先后陪同中央党史研究室、中央电视台在剑门关红星广场、红军纪念馆拍摄《永远的长征》红色专题纪录片，陪同黑龙江电视台在普安古城，剑门关拍摄《中共六大纪事》专题纪录片，陪同峨嵋电影制片厂摄制组人员到剑门关，普安古城墙《十大政纲》，秀钟大路河，火烧寺战斗遗址，马鞍山战斗遗址拍摄红色专题片，陪同中央电视台《大会师》纪录片摄制组到普安古城，剑门关进行实地拍摄，陪同央视摄制组到普安古城，剑门关协助拍摄《江山如此多娇之长征中的地理》专题纪录片。每次协助拍摄，我室为摄制组提供相关党史资料，讲述党史红史史实，协调相关部门及乡镇配合工作，赢得摄制组成员好评。红军攻克剑门关史实在今年中央电视台红色专题片《大会师》中播出。

同时，配合市委党史研究室开展向边远乡镇及中小学校免费赠书活动。分别向我县鹤龄，长岭，元山等几个边远乡镇及十几所中小学校免费送去了《中国共产党剑阁县历史》、《剑阁县历史大事记》、《不忘初心 开创未来》红色专辑约两千余册。此次活动对中小学生普及我县党史红史知识，进行革命传统教育和爱国主义教育提供了极好的教材，激发了全县人民脱贫奔康，建设美丽剑阁的坚强斗志。同时，我室开展“党史六进”活动。利用“两学一做”专题学习，“三会一课”、建党节、大学生暑期实践、脱贫攻坚大宣讲契机，为机关党员、干部、中小学生、社会群众开展红色革命历史等主题宣讲11场次，受众面达八千余人。

4.征集完善相关史料

在历年来持之以恒的《大事记》资料征集基础上，我室不断征集，修定，完善，补遗了大量史料，为编撰出版《剑阁县1930年—2010年党史大事记》奠定了坚实的基础。

在征集史料，开展宣讲活动的同时，我室每到一个乡镇，结合征集了红军时期剑阁境内被还乡团杀害的苏维埃干部和无辜群众的大量基础信息资料。为以后编辑《中国共产党剑阁县历史》(第三卷)以及其他相关丛书奠定了坚实的基础。

5.挖掘整理红色资源

我室今年利用中国共产党建党95周年、红军长征胜利80周年节点，结合党史红色资源开发保护职能，对全县涉猎红色史料乡镇进行了一次全面摸排，深入挖掘。进一步征集到了大量党史人物书信文稿、红色故事及珍贵图片。尤其是长岭乡“升钟起义剑阁死难烈士纪念碑”所在地双桥村支部为了弘扬红色文化，由我室协助编写了地方红史专辑《剑南烽烟》，全书共五章，约八万字，珍贵图片三十余张，该书辑录了剑南边区一九三Ο年中共地下党组织建立，一九三二年长岭乡双桥村儿女参加“升保起义”的地方历史史实。为当地广大党员干部群众和中小学生提供了一部地方爱国主义和革命传统教育的极好教材，为当地重温党史，学习党史，研究党史，参与党史提供了一个很好的平台，激励了当地人民“不忘初心，奋发前行”的伟大动力。为继承和发扬革命传统，自强不息，奋勇争先，为当地脱贫奔康，过上幸福生活培植了更好的红色土壤。

6.精准扶贫服务大局

我室在县委的部署下，与县委防邪办、县委接待办三家对口帮扶江口镇金钟村。各部门每名干部结对帮扶5—10户贫困户，深入农户，调查研究，把握政策，帮扶到位。目前，产业发展势头强劲，脱贫奔康胜利在望，我室帮扶工作名列全县前茅，获得省验收组高度评价。具体工作如下：

民生保障方面：我室先后送去鸡苗，农肥等价值约两万余元，春节慰问送去电热毯，慰问金，价值八千余元。

基础建设方面：协调落地提灌站建设一处；村道硬化完成7.2公里；入户路硬化完成3.8公里；民居改造基本完成。

产业发展规划方面：完成核桃种植规划168亩；养鸡规划25500羽；生猪养殖规划637头；完成冰糖桔栽种38.7亩，2208棵，枇杷栽种34.2亩，752棵。

民生救助方面：给贫困户(肝癌患者)田新华送去慰问金合计3000元，给尘肺病患者颜继国先后送去慰问金约2000元，并与民政局及相关部门协调了大病救助。

二、部门概况

县党史办是参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年县党史办本年收入合计36.59万元，其中：财政拨款收入36.59万元，占100%。

2016年县党史办本年支出合计36.59万元，其中：基本支出26.59万元，占72.67%；项目支出10万元，占27.33%。

四、财政拨款收支决算情况

县党史办2016年度财政拨款收支总决算36.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3.27万元，增长9.82%。

(数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县党史办2016年度一般公共预算财政拨款支出36.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3.27万元，增长9.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县党史办2016年一般公共预算财政拨款支出36.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.95万元，占87.32%；社会保障和就业支出2.79万元，占7.62%；医疗卫生支出1万元，占2.73%；住房保障支出0.84万元，占2.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县党史办2016年一般公共预算财政拨款基本支出26.59万元，其中：

人员经费23.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县党史办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算32%，其中：公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行中央八项规定。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降3.01%，其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.01%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，80人，共计支出0.32万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县党史办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，县党史办机关运行经费支出3.40万元，比2015年减少2.13万元，下降38.51%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度，县党史办政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县党史办公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项)：指……。

8.教育(类)…(款)…(项)：指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项)：指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项)：指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项)：指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表