剑阁县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

剑阁县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县住房和城乡建设局职能简介

1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

 2、承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

     3、组织实施工程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的制度规定并监督执行。

5、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导全市建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度规定并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的制度规定并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度规定并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、制度规定并组织实施。指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

7、承担指导城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策、规划并组织实施，指导城镇燃气和垃圾处理等市政公用设施的建设管理，指导城镇市容环境综合整治、城建监察工作，指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作。

8、承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。

9、组织指导城镇园林绿化工作。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，承担推进墙体材料革新的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作。

11、承担住房公积金监督管理职责。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施，监督管理全市住房公积金和其他住房资金的使用和安全。

12、承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责

13、制定城乡规划建设和住房行业人才培养、教育发展规划并组织实施，指导城乡规划建设和住房行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督住房和城乡建设行业协会、学会工作。开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作，制定城乡规划建设和住房行业的科技发展规划和技术经济政策。

14、管理城乡规划建设住房行业的对外经济技术合作，指导企事业单位开拓县内外建筑市场和房地产市场，组织协调住房和建设企业开展对外工程承包、建筑劳务合作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）剑阁县住房和城乡建设局2020年重点工作

1.持续抓好经济指标工作。重点抓好建筑业增加值、固定资产投资和房地产销售工作，加强建筑企业培育，力争完成目标任务。

2.持续抓好重点项目建设。加大项目资金争取和招商引资力度，加快推进普安老旧小区改造项目二期、大仓坝和高铁片区棚户区改造、城镇污水处理设施建设PPP项目等一批基础设施建设项目，大力推进天赐温泉二期、巴蜀花园等一批房地产开发项目，不断提升城镇功能配套。

3.持续抓好安居扶贫工作。紧盯建档立卡贫困户住房安全保障，及时整改新发现问题，确保脱贫“国普”顺利过关。

4.持续抓好安全生产工作。全面履职，持续抓好建设工程项目、在建工地施工、森林防灭火、城市防洪排涝等工作，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生。

5.持续抓好疫情防控工作。按照国家和省市县新冠疫情防控新部署和新要求，坚持工作机构不散、工作力度不减，严格做好“外防输入，内防扩散”，严防公共卫生事件发生。

6.持续抓好乡村振兴工作。想方设法推进乡村基础设施建设，完善居民小区、聚居点功能配套，大力开展农村人居环境整治，提升城乡居民文明卫生意识，实现“生态宜居、乡风文明”目标。

7.持续抓好党风廉政建设工作。全面落实管党治党政治责任，全面推行从严治党“三张清单”，深入开展“以案促改”和系统治理工作，恢复良好政治生态，锲而不舍打好住建领域作风建设持久战。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县住房和城乡建设局总编制104名，其中行政编制14名，参公编制0名，事业编制84名，工勤编制2名。在职人员总数105人，其中行政人员17人，参公人员0人，事业人员86人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员 16人。固定资产总额 780万元。

（二）部门预算单位构成情况
　    剑阁县住房和城乡建设局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位3个，差额事业单位0个。主要包括：县住保中心、县环卫局、县园林所。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县住房和城乡建设局2020年收支总预算82327586.66元,比2019年收支预算增加70188125.66元，主要原因是加强内部管理，增加项目支出。　　

（一）收入预算情况
　   剑阁县住房和城乡建设局2020年收入预算82327586.66元，其中：上年结转71493733.30元，占86.84%；一般公共预算拨款收入6133853.36 元，占55.09%。
　　（二）支出预算情况
　  剑阁县住房和城乡建设局2020年支出预算82327586.66元，其中：基本支出5697551.21元，占7%；项目支出76630035.45元，占93%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　  剑阁县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支总预算82327586.66元,比2019年财政拨款收支总预算增加70188125.66元，主要原因是加强内部管理，增加项目支出。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6133853.36元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出437888.80元、卫生健康支出9568944.40元、节能环保支出800000.00元、城乡社区支出71328935.46元、住房保障支出191741.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  剑阁县住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款6133853.36元，比2019年预算数减少1905607.64元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　  社会保障和就业支出437888.80元，占0.5%；卫生健康支出9568944.40元，占11.62%；节能环保支出800000.00元，占0.97% ；城乡社区支出10285279.16元，占12.49%；农林水支出77.00元，占0%； 住房保障支出191741.00元，占0.23%。　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为437888.80元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出包括机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
   2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算数为9568944.40元，主要用于：行政事业单位医疗支出包括行政事业单位基本医疗缴费经费。

  3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为191741.00元，主要用于：建设市场管理与监督支出包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 4、.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为10285279.16元，主要用于：城乡社区管理事务的基本支出包括行政单位的基本支出。

5、3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2020年预算数为800000.00元，主要用于：政府环境保护事务支出包括政府在排水、污水处理、水污染防治等方面支出。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为77.00元，主要用于：扶贫支出包括等方面支出包括扶贫支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　剑阁县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出6133853.36元，其中：人员经费4806682.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费1313130.72元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　剑阁县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数81795元，其中：公务接待费81795元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县住房和城乡建设局将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待81795.00等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平）。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　 剑阁县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出4700000.00元，其中：城市市政基础设施维修项目1000000.00元，污水处理厂运行费3700000.00元。

　九、国有资本经营预算支出情况说明
　剑阁县住房和城乡建设局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县住房和城乡建设局下属局机关1家行政单位以及3（数量）家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1313130.72元，比2019年预算减少2816865.28元，减少214%。主要原因是人员经费减少。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县住房和城乡建设局没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆·0辆，其中，····车··辆、····车····辆、执法执勤用车0辆。单位价值·····元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县住房和城乡建设局100000.00元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标