关于四川省剑阁县元山初级中学校2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

四川省剑阁县元山初级中学校是一所农村义务教育初级中学校，本单位主要职能及工作是对所辖地区适龄中学生实施初中学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位概况

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本单位收入决算总额为1043.33万元，其中：当年财政拨款收入1043.33万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。

2016年本单位支出决算总额为1043.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出831.40万元，社会保障和就业支出127.17万元，医疗卫生与计划生育支出48.82万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出35.95万元，其他支出0万元；年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）社会保障和就业支出11.54万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（三）医疗卫生支出48.82万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（四）农林水支出0万元，主要用于        支出。

（五）交通运输支出0万元，主要用        支出。

（六）住房保障支出35.95万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2016年本单位“三公”经费财政拨款支出0.34万元。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费

2016年公务接待费0.34万元，公务接待16批次，共计80人，主要用于接待公务活动。

（二）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,

截至2016年12月底，共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型0辆。  

2016年车辆运行维护费支出0万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费安排情况

本单位2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

2016年元山中学无政府性基金预算收支决算表的说明

 因2016年元山中学无政府性基金预算，在决算时是空表，没有打印出来装进决算表里。

2017年预算公示情况说明

1、机关运行费说明

2017年机关运行费预算354232元，与2016相比下降了0.2%，主要用于单位正常运转的各项资金，包括办公及印刷费54820元、邮电费21500元、差旅费74850元、会议费0元、日常维修费44560元、培训费23600元、工会经费27609元、福利费69023元、办公用房水电费27770元、办公用房取暖费、物业管理费9000元、公务用车运行维护费以及其他费用1500元 。    

2、政府采购安排情况说明

2017年财政未安排未购置费

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表