第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县碗泉小学属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

剑阁县碗泉小学根据预算法的规定，全年按时完成2018年部门预算和决算。

一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。

二是狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。 

三是做好依法治教，全面提高教育教学质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

四是抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

五是做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

剑阁县碗泉小学属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计170.98万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.95万元，下降1.02%。主要变动原因是2018年.减少了在职教师

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计170.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1万元，占1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计170.98万元，其中：基本支出170.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计170.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1.95万元，下降1.02%。主要变动原因是2017年有工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出170.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1。95万元，下降1.02%。主要变动原因是教职工，学生人数减少（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出170.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）138.11万元，占81%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.03万元，占11%；医疗卫生支出8.78万元，占6%；住房保障支出6.06万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为170.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）205（款）02（项）:支出决算为138.11万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）0505项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出170.98万元，其中：

人员经费135.61万元，主要包括：基本工资74.76万元、津贴补贴37.45万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资23.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.03万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险8.78万元其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助15.2万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金6.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助1.49万元。
  公用经费20.17万元，主要包括：办公费3.495万元、印刷费0.64万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费1.6万元、邮电费1.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.24万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.51万元、租赁费0万元、会议费0.13万元、培训费1.57万元、公务接待费0万元、劳务费1.21万元、委托业务费0万元、工会经费0.4万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：主要用于2018年春季、秋季期末考试，期中检测考试8批次，60人，共计支出0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作

(二) 项目绩效目标完成情况。

本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位未开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表