剑阁县路政管理所2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作

剑阁县路政管理所成立于1998年，属参照公务员法管理的副科级行政事业单位。单位办公地址位于剑阁县下寺镇修城坝剑门关大道15号，现有执法人员共计45人，其中：正式职工22人（含借调人员6名）；协助执法人员23人。主要负责全县1073公里的公路路政管理工作，其中：国道108线 98.1 公里、省道302线 57.15 公里、县道公路 917.75公里。下设办公室、路政股、治超办、执法监督股和下寺、普安、城北、元山、碑碑梁及北庙6个巡查中队。

剑阁县路政管理所是《中华人民共和国公路法》、《四川省公路路政管理条例》及《公路安全保护条例》授权的行政执法事业单位，主要工作职能职责：

1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；

2、管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审批从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护，施工作业的正常秩序；  

9、法律、法规规定的其他职责。

  二、单位概况
  本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为316.6万元，其中：当年财政拨款收入316.6万元；上年结转收入 0万元。
  2015年本单位支出决算总额为316.6万元，其中：医疗卫生与计划生育支出7.9万元，交通运输支出306.5万元，住房保障支出2.3万元；年末结转和结余0万元。 
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）医疗卫生支出7.9万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （二）交通运输支出306.5万元，主要用路政管理执法支出。
  （三）住房保障支出2.3万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
 
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出70.4万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费3万元，公务接待 60 批次，共计288人，主要用于接待上级路政安全公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费67.4万元,
  截至2015年12月底，共有公务用车11辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、其他车型5辆。
  2015年车辆运行维护费支出24万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计62.6万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

  附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县路政管理所

2016年8月25日