剑阁县公安局交通警察大队 关于2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县公安局交通警察大队职能简介

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）剑阁县公安局交通警察大队2019年重点工作

2019年全县公安交管工作总体思路是：以做好新中国成立70周年大庆交通安保为主线，夯实事故预防基础，优化全县道路交通秩序，加强队伍规范化建设，不断提高道路交通创新管理能力、安全保障能力及改革服务能力，营造路畅人安的道路交通环境，不断提升群众出行幸福感和为民服务获得感。

具体讲，就是按照省市县公安机关战略规划，结合全国、全省公安交管工作会议对2019年工作的总体安排，以更高的政治站位，更加严实的作风，更加有力举措，更加昂扬的精神面貌，我们要扎实抓好以下四个方面工作。

一是突出安保维稳，打牢防范基础，确保交通安全大局平安稳定。一是开展源头隐患清零行动。重点清零“两客一危一货”、校车、农村面包车等重点车辆检验、报废、违法及驾驶人审验、换证等源头隐患。二是开展公路安全防控行动。积极会同当地政府、交通运输部门深入推进公路安全生命防护工程，针对事故多发路段，增设安全提示、警示标志和安全防护设施，督促整改道路隐患。巩固车辆运输车治理成果，严格规范货车超限超载治理。三是开展农村安全守护行动。完善规范农村交通安全“两站两员”建设，积极推广“路长制”。深入开展农村面包车交通安全专项治理。深化“畅行安全路 幸福奔小康”进村入户宣传活动。推动保险行业参与农村交通安全工作。四是开展社会协同共治行动。以道路交通安全综治考评和安全生产巡查检查，充分发挥各级安委会、联席会等平台作用，压实党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。加强与交通运输、应急管理、保险监管等部门协作，发挥各方力量，共同防范风险。

二是坚持目标引领，提升治理成效，努力营造路畅人安交通环境。一是开展各类整治行动，持续保持高压态势。按照70周年大庆安保实战阶段的统一部署，不间断地梯次穿插组织开展主干公路交通秩序整治、集中统一夜查、重点车辆整治等统一行动，把警力压到路面严查违法，保持强大震慑。重点针对群众反映强烈、容易致乱致堵致祸的“三驾”“超速超员”“无证驾驶”、“疲劳驾驶”、“涉牌涉证”等重点违法行为，以及高风险的“两客一危”、7座以上车辆、大型货车、无牌电动车等重点车辆，持续不断开展检查整治行动，确保各阶段目标任务按期完成。二是强化基础建设，创新管理举措。努力推动政府部门完善交通基础设施建设，针对新老城区、剑门关景区主动研究思考优化城市交通规划、建设和管理的意见建议，着力解决机动车爆发式增长、城区道路供需不平衡导致的“慢、堵、乱”等问题，不断优化群众出行环境。同时，我们还要扎实做好全国“两会”、澳门回归20周年庆典等其他重大活动以及节假日、恶劣天气期间的交通安保工作。

三是推进交管改革，提升服务能力，提升群众获得感幸福感。坚持民生警务，积极回应群众关切，继续抓好“放管服”改革20项措施的落实，继续拓展邮政网点、保险公司服务网点以及其他社会服务网点代办公安交管业务，大力推广交管12123事故快处平台应用。按照上级公安交管部门部署，2019年，公安交管改革重点还有政务服务事项“最多跑一次”比例要达95%以上；将试行网上面签认证，优化网上办事服务体念，更多实现网上办、刷脸办、自助办；非营运小客车档案网上转递，车辆迁出迁入申请人不再需要回迁出地查验车辆、提取纸质档案；推进与税务、保险部门信息联网，进一步简化申请人办理机动车登记纸质手续资料；改革交通违法处理、交通事故处理机制，当事人可在全省任意地处理违法、缴纳罚款，等等。我们将严格按照上级部署，确保各项改革任务事项落实落地。

四是聚焦发展大局，抓实扶贫攻坚，确保顺利通过各级验收。2019年，将迎来国家验收检查，前期扶贫工作队员、帮扶民警尽心尽力，做了大量卓有成效的工作，整体工作各级党委政府给予了充分肯定，但我们也要清醒的认识到扶贫任务还很艰巨，许多问题还迟迟未得解决。一是产业发展方面，因地处剑门关地理环境保护区，村级集体经济发展受到限制，且当前发展的果树、药材种植，存在技术支撑不足，产业见效缓慢，集体产为养殖项目经济效益和市场前景无确切保障等问题，导致老百姓心存顾虑。二是基础建设方面，涉及到二、三组的公路硬化推进缓慢，迟迟未能动工，规划的维修加固7口山坪塘也迟迟未动工，已完成建设的水塔、水站，存在漏水、水质差等问题，甚至部分老百姓宁愿自己担水吃，吃水难问题未得到有效解决。三是自身动力方面，部分老百姓小农意识较强，等、靠、要依赖思想严重，自身发展动力不足。下一步，我们要理清思路，积极协调，抓住重点，敢于担当，勇于作为，压实责任，积极与镇政府衔接，加快各个基础建设项目施工进度。全体民警要扎实做好“遍访”、“三同”等活动，从群众产业规划、政策宣讲、感恩教育、鼓劲加压、真帮实扶上花更多的精力、下更大的力气，警民携手，共同努力，确保大队顺利完成2019年脱贫摘帽任务目标。

五是狠抓队伍建设，持续改进作风，建设党委放心群众认可的公安队伍。一是以“最强信念”“最强支部”为抓手，加强党组织建设、党风廉政建设、队伍纪律作风建设和民警职业能力建设，把全面从严治警、素质强警落实到每个党员、每位民警。深刻汲取各地公安队伍中暴露的典型案例教训，像防范社会风险一样防范队伍风险，认真开展“赌博敛财”、“队伍纪律作风整顿”、“扫黑除恶专项斗争”、“执法突出问题”等专项整治，全面落实党风廉政建设主体责任，持续抓好两个“厅规”的贯彻执行。坚决巩固“作风纪律深化年”活动和“廉洁细胞”建设示范单位成果。二是持续抓好民辅警职业教育，利用“交警网校”，“党员E家”、“学习强国”平台及落实“三会一课”制度，不断强化理论武装、思想政治教育、职业能力培训，努力建设政治坚定、作风过硬、业务优良的公安铁军。三是继续落实好“从优待警”措施，组织全体民辅警年度体检，尽最大可能安排全体民辅警公休，开展特殊时期战时慰问，全面了解和积极解决民辅警的困难，让每一位感觉到组织的关心和大家庭的温暖，以此来进一步提升队伍凝聚力、向心力。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县公安局交通警察大队总编制29名，其中行政编制27名，工勤编制2名。在职人员总数29人，其中行政人员27人，工勤人员2人，退休人员4人。固定资产总额1460.66万元。

(二)部门预算单位构成情况

剑阁县公安局交通警察大队是行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县公安局交通警察大队2019年收支总预算9932485元,比2018年收支预算总数增加901488元，主要原因是人员工资增加。  

（一）收入预算情况

剑阁县公安局交通警察大队2019年收入预算9932485元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入9932485元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县公安局交通警察大队2019年支出预算9932485元，其中：基本支出7827485元，占79%；项目支出2105000元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2019年财政拨款收支总预算9932485元,比2018年财政拨款收支总预算增加901488元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9932485元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：公共安全支出9195575元、社会保障和就业支出440464元、卫生健康支出167367元、住房保障支出124079元、农林水支出5000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款9932485元，比2018年预算数增加901488元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出9195575元,占92.58%；社会保障和就业支出440464元，占4.43%；卫生健康支出167367元，占1.69%；住房保障支出124079元，占1.25%；农林水支出5000元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：2019年预算数为7095575元，主要用于：交通警察大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费。

2、公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为2100000万元，主要用于：办案经费、鉴定费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为440464元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为167367元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:2019年预算数为5000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为124079元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2019年一般公共预算基本支出7827485元，其中：人员经费7037647元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费789838元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2019年“三公”经费财政拨款预算数469590元，其中：公务接待费49590元，公务用车购置及运行维护费420000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县公安局交通警察大队将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。

2019年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车12辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费420000元，用于14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，剑阁县公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算为789838元，比2018年预算增长162279元，增长20%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，剑阁县公安局交通警察大队没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，剑阁县公安局交通警察大队所属单位共有执法执勤用车14辆，其中，轿车12辆、越野车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县公安局交通警察大队20000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)公共安全（类）公安（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：指用于公共安全方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）指用于扶贫方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入剑阁县公安局交通警察大队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标