第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、实施义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2018年学校各项教学目标任务。同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务和义务教育发展均衡县验收工作。

二、机构设置

剑阁县国光小学属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计207.03万元。与2017年度218.5万元相比，收、支总计各减少11.47万元，下降5.2%。主要变动原因是教师人数减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计207.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.03万元，占97.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入5万元，占2.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计207.03万元，其中：基本支出207.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计202.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少16.47万元，下降7.53%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出202.03万元，占本年支出合计的94.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少16.47万元，下降7.53%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出202.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）167.55万元，占82.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.47万元，占9.63%；医疗卫生支出8.35万元，占4.13%；住房保障支出6.66万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为202.03，完成预算100%。其中：

1.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为166.17万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为8.35万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出202.03万元，其中：

人员经费167.06万元，主要包括：基本工资61.09万元、津贴补贴10.1万元、绩效工资40.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.47万元、其他社会保障缴费1.24万元、生活补助18.94万元、医疗费8.35万元、住房公积金6.66万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元。
　　公用经费34.97万元，主要包括：办公费6.58万元、印刷费2.11万元、水费0.99万元、电费1.25万元、差旅费2.01万元、维修（护）费12.44万元、培训费3.28万元、公务接待费0.12万元、劳务费4.6万元、工会经费0.57万元、福利费1.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是强化管理，规范公务接待活动。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：主要用于2018年春季、秋季期末考试，期中检测考试6批次，35人，共计支出0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效目标完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映部部门举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表