剑阁县柏垭乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县柏垭乡人民政府总编制18名，其中行政编制12名，参公编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数17人，其中行政人员10人，参公人员0人，事业人员5人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员7人。固定资产总额32.65万元。

主要职能职责如下：

（一）一般公共服务预算主要反映人大、政府、纪检、财政等部门工资福利及办公基本运行支出，以保证政府机构正常运转。

（二）文化体育与传媒主要反映文化部门工资福利、办公及群众文化配套经费支出，以保证群众文化活动的正常开展。

（三）社会保障和就业主要反映在职、离退休职工基本养老保险缴费及农村义务兵优待支出，从而保障职工及农村义务兵的合法权益。

（四）医疗卫生与计划生育主要反映在职、离退休职工基本医疗保险费及计划生育管理事务支出，使职工医疗得到应有的保障。

（五）城乡社区管理事务主要反映城乡社区管理及环境综合整治支出。

（六）农林水事务主要反映农村村组干部生活补助、支持农业生产发展及脱贫攻坚经费补助支出，保障脱贫攻坚工作顺利有序开展。

（七）资源勘探信息主要反映支持中小企业发展和管理事务支出。

（八）住房公积金主要是单位职工住房保障缴费支出。

二、预算情况说明

剑阁县柏垭乡人民政府2018年部门预算收入总数409.16万元，较2017年部门预算收入总数434.65万元减少5.9%；2018年部门预算支出总数409.16万元，较2017年部门预算支出总数434.65万元减少5.9％。

部门基本支出预算362.44万元，其中：人员支出283.98万元，公用支出125.18万元。

部门专项项目预算46.72万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算3.45万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算3.45万元，较2017年预算增加（减少）0.00%。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0.00%。