四川省剑阁县委老干部局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局主要是贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作方针、政策及市委、市政府的有关规定，对全县老干部工作进行指导、督促、协调和检查；研究提出有关老干部工作政策的意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

指导和协调离休干部和享受副县级以上退休干部的待遇、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

（二）2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

老干部局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年老干部局本年收入合计147万元，其中：财政拨款收入147万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年老干部局本年支出合计147万元，其中：基本支出147万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0**万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

老干部局2016年度财政拨款收支总决算147万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加21万元，增长15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出147万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加21万元，增长15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出147万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出136.60万元，占92.9%；医疗卫生支出4.45万元，占3%；住房保障支出5.94万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）:2016年决算数为147元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出147万元，其中：人员经费70.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费76.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本着厉行节约的原则，减少了不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年4万元，相比持平，。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.25万元，下降43%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降27%。增减变动的主要原因公车改革后，车辆使用频率不高，公务接待也相应减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占99%；公务接待费支出决算0.87万元，占87%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.97万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0**辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，210人，共计支出0.87万元，具体内容包括：住宿、生活。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

老干部局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，老干部局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

剑阁县委老干部局

2017年9月12日