第一部分 部门概况
（一）主要职能。
为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，全面推进素质教育。
（二）2018年重点工作完成情况。
剑阁县青少年校外活动中心在市教育局德育科的指导和县教育局的正确领导下，经过中心职工的团结协作，各项工作迅速走向新的发展高度。
一、做好培训，办好分站，拓展素质教育空间。
1、转变思路，突出重点。我们的主要精力在新、老城的培训站点。特别是新县城宣传文化中心站点及剑门剑阁县青少年校外活动中心在市教育局德育科的指导关实验学校培训点。2018年上半年投资近10万建立香江国际学校科技体育馆；投资13万余元建设剑阁县实验学校站点，建设了舞蹈室、书法室、跆拳道室；投资近2万元完善修城坝活动分站功能室。
2、坚持工作理念，实现全年培训目标。活动中心坚持“彰显个性，体验成功，在活动中幸福成长”的办学理念，提出“活动是校外教育的生命线”培养孩子的素质，让孩子们在活动中快乐幸福的成长。通过努力2018年参加培训学员达到20000余人次，实现了年初的培训目标。
3、强化过程管理，实现平安校外教育。过程细致管控是平安教育的根本保证。多年来，我们坚持要求中心职工在管理中必须把握活动前、活动中、活动后三个时段，实现与家长的无缝对接，每一次活动都要做到孩子们高兴而来、平安而归，对缺席迟到的孩子及时跟踪询问和记载。同时，也要求中心职工做好与家长、任课教师的沟通交流，发现孩子活动中有不适及时联系，及早预防，多为家长着想，让家长放心。为做好痕迹管理工作，秋季聘请了保安人员负责学员在结束培训时，签字离开工作。
二、做好公益，搞好活动，突出校外教育的公益性。
1、利用福彩资金进一步夯实中心建设，逐步完善活动中心本部职能，周二、周三下午定期向剑门关高级中学学生开放各功能室。
2、春、秋季免费举办了石城小学、金仙小学两期共计400余人的“爱我家乡、放飞梦想”的雄关剑门体验营活动，通过活动，旨在让更多的孩子能够了解自己家乡的历史文化、风土人情、风景名胜，从而树立他们对家乡的自豪感，从小养成爱我家乡，建设祖国的远大情怀。
3、活动中心成功举办广元市少儿艺术人才大赛剑阁分赛活动。录制了拉丁舞、中国舞、跆拳道表演视频、茶艺工作坊视频参加广元市教育局主办的第九届中小学艺术展演活动，荣获广元市先进单位，《茶艺工作坊》获得二等奖。精心组织排练了中国舞、拉丁舞、跆拳道和播音与主持四个节目参加了剑门关实验学校“六?一”庆祝活动，拉丁舞节目参加了剑门关高级中学慰问高三毕业班文艺晚会，演出受到家长的一致好评。
4、全力资助了教育局举办的全县中小学足球比赛。通过比赛，选拔出参加市教育局举办的足球比赛的团体。
5、四月邀请中科院成都光电所科学家来到青少年校外活动中心。成功主办剑门关高级中学、剑门关实验学校两场科技进校园活动。
6、春季免费在剑门关实验学校、宣传文化中心举办了书法培训班、暑期在县体育馆免费举办篮球培训班，并赠送学员训练装两套，有近5000余人参加。
7、9月与县体育总会、县体协联合承办了广元市广场健身操（舞）比赛（剑阁赛区）。
8、11月至12月举行了金仙小学、江口嘉陵学校心理咨询活动。首先对班主任老师举行培训，然后对个别学生进行单独辅导，并建立个人档案和有效的联系机制。
9、3月与剑门中学达成协议共同开放校本教材《剑语》。经过专家的培训、初稿、审定等过程，严格把关，余12月底完成出版工作。
10、组织拉丁舞学员参加2019年四川省少儿艺术节优秀少儿春晚节目展播。先到广元参加海选，后在成都录像。节目《有魅力的他》、《放飞梦想》、《不忘初心 快乐舞蹈》和《舞动奇迹》均成功晋级。其中《有魅力的他》被评为2019年四川少儿艺术节优秀少儿春晚节目展播舞蹈类少年组一等奖，剑阁县青少年校外活动中心被2019年少儿艺术节优秀节目展播组委会授予“艺术人才培训基地”；中国舞学员参加四川省第十二届青少儿舞蹈展演“星光灿烂”;跆拳道学员参加“中国体彩杯”2018年四川省大众跆拳道系列赛（广元站）暨2019年广元市庆元旦迎新春跆拳道比赛，中心代表队分别获得综合团体总分和竞技团体总分三等奖；12名运动员也分别荣获名次，其中第一名1人，第二名3人，第三名6人，第五名2人。
三、走出去、学回来，派差教师外出学习交流，引进先进的校外教育管理及培训经验。
1、2月份派出单位职工到广元外国语学校参观科技体育馆，到广元市利州区青少年校外活动中心参观南河小学活动站和他们的科技体育馆、北街小学活动站及他们的陶艺特色培训活动。
2、4月份到阿坝州青少年校外活动中心学习活动管理经验。
3、集中活动中心的辅导教师开展培训工作。
4、7月派出1位教师到成都、9月派出1位教师到杭州参加培训活动，带回外地的先进经验。
5、12月中心职工及舞蹈老师到成都参加培训活动。
四、加强宣传力度。
及时将各类活动通过微信公众号、县教育工作群、省校外教育活动群、新闻报纸等媒体宣传出去，让社会上更多的人知道我们的工作进度。完成在市级主流媒体新闻报道四篇的目标任务。
五、加强教师队伍建设，党政同心，一岗双责，抓业务必抓党建。
2018年在局党组的要求下，中心把党建工作与业务工作放在同等重要的地位来抓。一是加强中心党员干部“大学习、大讨论”工作，成立了领导小组，参加教育局每周一次的“夜学”活动，组织了集中学习。二是贯彻落实好精准扶贫任务，加强了与挂联贫困户的信息沟通。三是召开了中心支部的民主生活会，实现了党员的批评与自我批评。四是做好中心的财会公开、校务公开。
六、遵守财经纪律，做好资金管理。
严格遵守代管资金收支一条线及收、存、支纪律要求。专项资金普惠有力。按照年初规划分步实施，主要把资金用于各类活动，真正实现公益金的公益性。按财经纪律规定，规范公务费用的支出。
剑阁县青少年校外活动中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入剑阁县青少年校外活动中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计254.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加4.22万元，增长1.69 %。主要变动原因是项目收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计194.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.99万元，占61.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入74.30万元，占38.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计254.36万元，其中：基本支出194.29万元，占76.38%；项目支出60.07万元，占23.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计119.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.22万元，增长0.18%。主要变动原因是项目收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出119.99万元，占本年支出合计的47.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.22万元，增长0.18 %。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出119.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）91.56万元，占76.31%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.42万元，占13.68%；医疗卫生支出6.17万元，占5.14%；住房保障支出5.84万元，占4.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为119.99，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为91.56万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.42万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.84万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1760.09万元，其中：
人员经费111.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占98%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：1、广元市少儿艺术大赛剑阁分赛相关接待费870元；2、开展心理咨询活动相关接待费920元；3、辅导教师培训工作接待费1010元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于：1、广元市少儿艺术大赛剑阁分赛相关接待费870元；2、开展心理咨询活动相关接待费920元；3、辅导教师培训工作接待费1010元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本年度为开展绩效自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
