四川省剑阁职业高级中学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省剑阁职业高级中学校是一所集职业高中（中专）学业历教育、职业技能培训与职业技能鉴定为一体的综合性公办国家级重点职中。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我校食堂维修改造工程从11月施工，2月完成改造施工。

二、部门概况

学校无下属二级单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁职中本年收入合计3467.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3467.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少27.73万元，下降0.79%，变动的主要原因是在校学生减少，学校享受的财政补助学费和学生助学金减少。

2017年剑阁职中本年支出合计3467.87万元，其中：基本支出3236.87万元，占93.33%；项目支出231万元，占6.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年0减少27.73万元，下降0.79%，变动的主要原因是在校学生减少，学校享受的财政补助学费和学生助学金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计3467.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少27.73万元，下降0.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3467.87万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.73万元，下降0.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3467.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2869.99万元，占82.73%；社会保障和就业支出346.73万元，占9.99%；医疗卫生支出132.25万元，占3.81%；住房保障支出119.9万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为2868.99万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为346.73万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为132.25万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）***（款）***（项）:支出决算为119.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3236.87万元，其中：

人员经费2764.80万元，主要包括：基本工资999.20万元、津贴补贴104.23万元、绩效工资706.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费346.73万元、其他社会保障缴费163.45万元、生活补助5.06万元、助学金319.48万元、住房公积金119.9万元。

公用经费472.07万元，主要包括：办公费36.53万元、印刷费35.45万元、水费41.86万元、电费45.56万元、邮电费25.51万元、差旅费75.16万元、维修（护）费37.5万元、培训费65.75万元、公务接待费0.8万元、劳务费70.01万元、工会经费8.04万元、福利费28.56万元、其他交通费1.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：生活费0.8万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，剑阁职中机关运行经费支出365.46万元，比2016年增加78.46万元，增长27.%。

（二）政府采购支出情况

2017年，剑阁职中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，剑阁职中共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金3467.87万元，覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：主要是科技创新方面做得不够好，相应的创新激励机制等不完善。下一步改进措施：进一步完善科技创新机制，调动创新积极性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对1个项目开展了绩效评价，得分为99分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）：指反映政府教育事务支出。

职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

10.社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：支映财政部门集中安排的事业单位基本功医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员等遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表