剑阁县实验学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：剑阁县实验学校是一所实施小学义务教育，促进基础教育发展的完全小学，融合特教，为全县义务教育阶段适龄特殊儿童提供就学条件。  

（二）2016年重点工作完成情况。本年度，在上级财政部门的支持下，完成了义务教育的基本支出，维持了学校的正常运转，实施了义务教育营养改善计划，为学生免费提供作业本，对寄宿生提供了生活补助，促进了乡村学校少年宫活动的开展。

二、部门概况

剑阁县实验学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县实验学校收入合计1307.05万元，其中：财政拨款收入1307.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年剑阁县实验学校本年支出合计1307.05万元，其中：基本支出1292.55万元，占98.89%；项目支出14.5万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县实验学校2016年度财政拨款收支总决算1307.05万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加161.08万元，增长14.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1302.55万元，占本年支出合计的99.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加161.38万元，增长/下降14.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县实验学校2016年一般公共预算财政拨款支出1302.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1070.13万元，占82.16%；社会保障和就业支出135.58万元，占10.41%；医疗卫生支出55.56万元，占4.27%；住房保障支出41.28万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为0万元。

2.教育2050202:2016年决算数为1060.13万元，完成预算100%；2050701：决算数为10万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业2080505:2016年决算数为135.38玩万元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为55.56万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出2210201:2016年决算数为41.28万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县实验学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1292.55万元，其中：

人员经费1127.28万元，主要包括：基本工资371.86万元、津贴补贴79.38万元、绩效工资321.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.58万元、其他社会保障缴费59.21万元、生活补助114.08万元、住房公积金41.28万元、其他对个人和家庭的补助支出4.17万元。
　　公用经费165.27万元，主要包括：办公费61.24万元、印刷费10.77万元、手续费0.1万元、水费4.01万元、电费11.77万元、邮电费8.98万元、差旅费11.51万元、维修（护）费18.46万元、会议费3.79万元、培训费11.99万元、公务接待费0.48万元、劳务费10.84万元、工会经费2.75万元、福利费6.88万元、其他交通费1.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县实验学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算0%，其中：公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数高于预算数的主要原因是年初预算没有下达预算数，上级要求控制标准为0.5万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占0.036%。

公务接待费

2016年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，96人，共计支出0.48万元，具体内容包括：生活接待0.48万元。其中：主要是开展业务活动生活支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县实验学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

2016年度剑阁县实验学校机关运行经费支出165.27万元，比2015年增加24.21万元，增长17.16%。主要包括：办公费61.24万元、印刷费10.77万元、手续费0.1万元、水费4.01万元、电费11.77万元、邮电费8.98万元、差旅费11.51万元、维修（护）费18.46万元、会议费3.79万元、培训费11.99万元、公务接待费0.48万元、劳务费10.84万元、工会经费2.75万元、福利费6.88万元、其他交通费1.72万元。

政府采购支出情况

2016年度，剑阁县实验学校政府采购支出总额为14.50万元。其中：政府采购工程支出10万元，政府采购服务支出4.50万元，主要用于特殊教育校舍维修改造和乡村学校少年宫活动支出。

名词解释

政府购买服务支出：此项经费是用于开展乡村学校少年宫活动运转经费支出。

    预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金1307.05万元，覆盖率达到100%，绩效评价分为100分。