第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职工技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委或县政府交办的其它事项。

9、承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

剑阁县妇联2018年重点工作已全面完成，一是深入开展主题宣传教育。各界妇女喜迎中国妇女十二次大、四川妇女第十三次代表大会、巾帼大宣讲、“将改革开放进行到底”等宣讲活动50余场次；二是倡树典型尽展巾帼风采。推荐评选表彰了四川省、广元市、剑阁县“三八”红旗集体（个人）、最美家庭、巾帼扶贫之星、脱贫之星、五好文明家庭、“巾帼创业能手”、“尊老爱幼模范妇女”等先进典型85名；三是积极开展妇女创业创新。完成600万元的招商任务和10万元的引资任务。发放免息小额担保贷款，共贷出116万，帮助孵化12个妇女创业项目，带动妇女创业就业68人；四是大力实施“乡村振兴巾帼行动”。浙江省丽水市莲都区妇联为我县贫困妇女儿童捐赠物资、现金15万元；五是做好民生工程工作。县政府把20个儿童之家建设纳入剑阁县2018年十项民生工程，市政府配套6万元，县委县政府配套儿童之家建设经费34万元，20个儿童之家40万元建设资金全部足额拨付到乡镇；六是保护妇女儿童合法权益。受理信访案件、法律援助案件25件，救助妇女儿童20余人次，办结率 100%；七是开展“关爱女性保障计划”宣传活动。2018年共参保 11906 人，交保费 476240元，受理理赔案例8例，已处理8例；八是向上争取“贫困母亲两癌筛查”项目。中国妇女发展基金会、上海豹网络服务有限公司捐赠我县项目22万元，其中宫颈癌检查939人，乳腺癌检查1114人；九是争取救助。贫困母亲两癌救助金15万元。安康家园救助5.04万元。今年各级妇联组织慰问贫困母亲100名、贫困儿童155名和贫困家庭463户，发放慰问金和慰问品387200元。十是开展“互联网+”妇女创业脱贫活动。举办系统培训班5期，一般培训班20余场，涉及全县待业妇女3600余人次；

二、机构设置

县妇联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入91.94万元，与2017年相比下降9.7万元，下降10%，主要变动原因是2018年人员退休。2018年度支出96.94万元，与2017年相比增加0.3万元，增长0.3%主要变动原因是增加省级贫困妇女（两癌）救助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计91.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计96.94万元，其中：基本支出79.94万元，占82%；项目支出17万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入91.94万元，与2017年相比下降9.7万元，下降10%，主要变动原因是2018年人员退休。2018年度财政拨款支出96.94万元，与2017年相比增加0.3万元，增长0.3%，主要变动原因是增加省级贫困妇女（两癌）救助。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.3万元，增加10%。主要变动原因是2017年年初结转5万元省级贫困妇女（两癌）救助。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出69.87万元，占72.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.88万元，占11.22%；医疗卫生支出11.66万元，占12.03%；住房保障（类）支出3.52万元，占3.63%；农林水（类）支出1万元，占1.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为96.94，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行其他群众团体事务支出（项）:支出决算为69.87万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）重大公共卫生专项、行政单位医疗（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.93万元，其中：人员经费69.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.82万元，占91%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

（

1.因公出国（境）经费支出0万元，。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

1.公务接待费支出1.82万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2017年增加0.0049万元，增长0.0027%。主要原因是上级视察妇女儿童之家建设工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括：市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，帮扶贫困村干部到会对接工作。 其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生工程儿童之家建设补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保日常工作、重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。 

（一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“两纲工作经费”、“三八节、女儿节活动经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“ 省级贫困妇女（两癌）救助”等项目绩效目标实际完成情况。

1. 妇儿工委两纲工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了儿童之家建设培训，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务经济大局。 

2. “三八节、女儿节活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成纪念三八妇女节各项活动，评选先进个人56名和先进集体20个，邀请市纪委杜先勇为“女干部职工廉政建设”知识专题讲座；完成女儿节各项活动任务。

3. 省级贫困母亲（两癌）救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数（上年结转和结余）7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，7名“两癌”患病妇女得到及时救助，有效缓解了看病的压力，减轻了家庭的负担，切实保障了农村妇女健康、促进家庭和谐幸福、助力全

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县妇女联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对贫困母亲“两癌”救助项目开展了绩效评价，《省级贫困母亲“两癌”救助项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县妇女联合会机关运行经费支出10.45万元，比2017年减少4.46万元，下降30%。主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约。 

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日剑阁县妇女联合会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指三八节、女儿节活动经费、两纲工作经费项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 指本单位缴纳的2018年职工基本养老保险。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）: 指本单位缴纳的2018年职工医疗保险。 

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚工作经费。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县妇女联合会2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县妇女联合会属一级预算行政单位。县妇儿工委办设在县妇联，还有一个下属二级事业单位县妇女儿童活动中心。

（二）机构职能。

剑阁妇女联合会主要是代表妇女儿童参与国家社会事务管理，引导妇女儿童健康生活与成长，维护全县妇女儿童的合法权益。 

（三）人员概况。

剑阁县妇联行编5个，工勤编1个。县妇联下属二级事业单位1个，事业编2个。目前，工作人员8人,没有出现超编混岗的现象。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年一般公共预算财政拨款收入91.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计96.94万元，其中：基本支出79.94万元，占82%；项目支出17万元，占18%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，我单位按照《剑阁县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格预算编制，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。严格控制支出开支范围和标准，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。规范项目预算编制，未虚报项目内容。强化绩效管理，对项目支出设置绩效目标。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。 

（二）专项预算管理。

在预算编制过程中，按工作需要合理规划，预算编制结果符合相关文件政策要求。年初预算批复后，结合年度整体任务和预算批复数完成分配，进行预算公开。在项目实施过程中，参照预算编制时制定的绩效目标开展项目，保障资金安全和合理调整支付进度，基本达到了年初所定的绩效目标，无违规违纪情况。 

（三）结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年剑阁县妇女联合会预算整体支出和项目支出均按照要求编制了绩效目标，从而确保年度内履职所要达到的总体要求，提升资金管理水平，促进资金绩效理念，增强财政资金支出管理。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我单位根据单位工作实际，部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。二是资产没有及时报废处理。三是财政预算资金到位比较迟缓，经费支付不能及时到位。四是经费保障预算不足。

（三）改进建议。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；二是加强财务管理，严格财务审核。 

附件2

2018年省级贫困母亲“两癌”救助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

省级贫困母亲“两癌”救助项目是我县农村籍患病妇女自愿申请，经县妇联、卫健局审核无误后录入全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统，经市妇联、省妇联、全国妇联逐级审核后对两癌妇女的救助措施，标准是1万元/人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金使用规范，完成情况质量较高。

（二）绩效分析

1、项目决策

建立妇女病查治医疗救助机制，是实施“十三五”妇女发展纲要、规划的重要内容，解决罹患“两癌”的贫困妇女的治疗难题，体现了党和政府对妇女健康的高度重视、对妇女民生的亲切关怀。我会严格按照全国、省、市相关文件政策规定和工作任务安排，合理设置项目内容，细化绩效目标考核，按照绩效目标进行监督实施，操作性强。

2、项目管理

该项目分配资金7万元，主要用于农村特殊困难患“两癌”妇女救助工作。

3、项目绩效

该项目在全县救助7名农村籍特殊困难患“两癌”妇女。资金使用率100%,受益群体满意度100%。 

三、存在主要问题

根据我县2018年在全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统填报统计，省妇联按申报比例给我县分配救助名额和资金，由于救助名额有限，导致录入系统的患病妇女不能全部救助。 

四、 相关措施建议

加大“两癌”救助力度。我县是农业大县，其中女性31.7万人，据有关部门统计，剑阁得“两癌”的妇女群众占全市第一。建议国家、省、市、县加大对身患“两癌”妇女的救助面，尽量让这项民生项目覆盖全体“两癌”患病妇女群众，为患早期“两癌”病情的妇女点燃生命的希望。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表