剑阁县剑门关镇人民政府2016年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑门关镇人民政府总编制35名，其中行政编制21名，工勤编制3名，事业编制9名。在职人员总数31人，其中行政人员18人，事业人员10人，工勤人员3人。

主要职能职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、积极为大旅游发展服务。扶持引导发展6家旅游餐饮住宿店和18家特色旅游商品经销店，其中发展规模性乡村旅游酒店2家，授予星级乡村酒店达4家。同时，成功举办了2016第六届广元市剑门蜀道三国文化旅游节和第四届剑门关豆腐土鸡美食节，并联合四川省烹饪协会举办了第二届剑门关豆腐土鸡“名店名菜名厨”评选活动。

2、推进烤烟产业稳固发展。今年全镇232户烟农种植烟叶2850亩，交售商品烟6508担，实现产值707万元，加上各种补贴烟农户均收入达4.02万元，全镇烟农人均收入达1万元以上。

3、畜禽产业提升发展。全年实现生猪出栏近2万头、剑门土鸡出栏40万只，培育畜禽规模养殖户42户。

4、奋力推进精准脱贫攻坚。积极向上争取资金110万元，推进实施了剑雄、桂花2个新村聚居点基础设施建设，硬化村组道路6.8公里、入户路6.2公里，硬化院坝4600㎡，建庭院162户，整治排水沟3600m，安排污水管道120米。全镇实施贫困户D级危房改造44户、贫困户C级房屋维修加固40户，实施易地搬迁安置57户172人、同步随迁16户49人。全镇今年享受医疗扶持501人、教育扶持380人、“雨露计划”近10人，为建卡贫困户发放小额贷款885.6万元。

二、收支决算总体情况

2016年本年收入合计992.08万元，其中：财政拨款收入992.08万元，占100%。

2016年本年支出合计992.08万元，其中：基本支出644.64万元，占65%；项目支出347.44万元，占35%。

三、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算992.08万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加314.75万元，增长46.5%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出992.08万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加331.3万元，增长50.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出992.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出268.95万元，占27.1%；教育支出19.38万元，占2%；文化体育与传媒支出24.77万元，占2.5%；社会保障和就业支出47.24万元，占4.8%；医疗卫生支出19.29万元，占1.9%；城乡社区支出46.06万元，占4.64%；农林水支出543.52万元，占54.79%；资源勘探信息等支出12.56万元，占1.27%；住房保障支出10.31万元，占1%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为2.9万元，完成预算100%，2010108代表工作2016年决算数为0.5万元，完成预算100%，2010301行政运行2016年决算数为155.08万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2016年决算数为65.86万元，完成预算100%，2010399其他行政管理事务2016年决算数为20万元，完成预算100%。2010601财政基本支出13.61万元，完成预算100%，2010602一般事务6万元，完成预算100%，2010699其他财政事务4万元，完成预算100%，。2011102纪检监察事务0.5万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为19.38万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为6.32万元，完成预算100%，2070109群众文化2016年决算数为0.76万元，完成预算100%，2070107艺术表演团体2016年决算数为8万元，完成预算100%，2070401行政运行2016年决算数为7.68万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2016年决算数为1.51万元，完成预算100%，2070406电影 2016年决算数为0.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为34.67元，完成预算100%，2080805义务兵优待2016年决算数为12.57元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为15.51万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2016年决算数为3.78万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2016年决算数为26.06万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元，完成预算100%，2120399其他城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.8万元，完成预算100%， 2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为15.6万元，完成预算100%，2130199其他农业支出2016年决算数为132.33万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为394.79万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为12.56万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2016年决算数为10.31万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出644.64万元，其中：

人员经费515.96万元，主要包括：基本工资84.45万元、津贴补贴90.81万元、奖金5.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.67万元、其他社会保障缴费15.51万元、生活补助275.01万元、住房公积金10.31万元。
　　公用经费128.68万元，主要包括：办公费73.18万元、印刷费11万元、水费0.97万元、电费3.6万元、邮电费4.55万元、差旅费10.86万元、劳务费8万元、工会经费5.04万元、福利费0.61万元、其他交通费7.05万元、其他商品和服务支出3.82万元。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.18万元，完成预算9.6%，其中：公务接待费支出决算为5.18万元，完成预算9.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度规定，严控接待规模，降低接待标准，减少接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.55万元，下降9.6%，其中：公务接待费支出决算减少0.55万元，下降9.6%。增减变动的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.18万元，占90.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待86批次，1032人，共计支出5.18万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额5.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出128.68万元，比2015年增加49.64万元，增长62.8%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额129.4万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出125.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，我镇对2016年一般公共预算项目支出的基层政权建设资金开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到100%。主要是对政府所有房屋楼顶进行防雨翻瓦处漏；对政府信息中心装修及设备购置；对政府草坪进行绿化、种植树苗等；政府办公室购买打印机4台、办公用品若干。项目完工后，对政府办公楼维修项目、政府食堂维修、政府绿化进行了验收，质量鉴定为优，该项目实施后达到了改善办公条件、消除安全隐患，提高办公效率，方便群众办理，提升政府机关形象，达到群众满意度的目标。通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步规范、完善。 针对存在的问题，我们将严格履行项目基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

                                               2017年8月30日