剑阁县园林绿化管理所2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

剑阁县园林绿化管理所主要工作职能：负责全县绿化工程设计、施工和养护招投标的行政监督。

（二）2016年重点工作完成情况。

强化管理职能，认真做好园林绿化管理各项工作；重点突出，圆满完成各项综合目标任务；强化素质，加强队伍建设。

二、部门概况

剑阁县园林绿化管理所是剑阁县林业和园林局下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县园林绿化管理所本年收入合计157.53万元，其中：财政拨款收入157.53万元，占100%。

2016年剑阁县园林绿化管理所本年支出合计157.53万元，其中：基本支出60.53万元，占38.1%；项目支出97万元，占61.9。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县园林绿化管理所2016年度财政拨款收支总决算157.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加23万元，增加14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县园林绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出51.4万元，占本年支出合计的32.6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1.5万元，减少2.9 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县园林绿化管理所2016年一般公共预算财政拨款支出60.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出51.4万元，占85.3%；社会保障和就业支出5.46万元，占9%；医疗卫生支出2.19万元，占3.6%；住房保障支出1.48万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）212（款）01（项）:2016年决算数为51.4万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）221（款）02（项）:2016年决算数为1.48万元，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为5.46元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为2.19万元，完成预算100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县园林绿化管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.53万元，其中：

人员经费56.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县园林绿化管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20万元,其中：

 公务用车运行维护费支出20万元。主要用于园林绿化管理维护工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次， 125人，共计支出1万元，主要用于接待园林工作检查规划等项目。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2016年度，剑阁县园林绿化管理所运行经费支出51.4万元，比2015年减少 1.5 万元，减少2.9 %。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金97万元，覆盖率达到100%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表